問(wèn)題已解決

小規(guī)模增值稅申報(bào)表本期應(yīng)納稅額減征額16欄是怎么計(jì)算得來(lái)的？本期應(yīng)補(bǔ)（退）稅額也跟稅控盤(pán)的銷(xiāo)項(xiàng)稅額不一樣？

84784963| 提問(wèn)時(shí)間：2021 01/06 12:57
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莊老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師
你好，這個(gè)是按2%減征稅額填寫(xiě)在這里
2021 01/06 12:58
84784963
2021 01/06 12:59
是自動(dòng)算出來(lái)的，我按2%計(jì)算的數(shù)跟報(bào)表的數(shù)不一樣
莊老師
2021 01/06 13:00
你好，這個(gè)是不動(dòng)產(chǎn)的，要填寫(xiě)明細(xì)表的，
84784963
2021 01/06 13:01
還有我稅控盤(pán)開(kāi)出的票銷(xiāo)項(xiàng)稅額是9773.91，報(bào)表上怎么是11148.52，我都搞不懂，怎么計(jì)算的呢？
莊老師
2021 01/06 15:41
你好，報(bào)表中有稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)的發(fā)票，
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