問(wèn)題已解決

發(fā)現(xiàn)19年有一筆房租,重復(fù)做賬了?,F(xiàn)在要怎么調(diào)賬?

84784953| 提問(wèn)時(shí)間:2021 01/06 15:52
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莊老師
金牌答疑老師
職稱:高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師
你好,19年的分錄是什么,用紅沖掉,涉及損益用以前年度損益調(diào)整,
2021 01/06 15:53
84784953
2021 01/06 16:04
19年是借管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)付 現(xiàn)在紅沖借以年度損益調(diào)整,貸其他應(yīng)付。是這樣嗎?
莊老師
2021 01/06 16:10
你好,是的,是這樣的,負(fù)數(shù),借以年度損益調(diào)整,貸其他應(yīng)付
84784953
2021 01/06 16:44
同一張憑證里有多筆分錄,都要一起沖紅嗎?還是只要沖對(duì)應(yīng)的分錄 ?
莊老師
2021 01/06 16:46
你好,只沖對(duì)應(yīng)的發(fā)票就可以了,
84784953
2021 01/06 16:54
這個(gè)做調(diào)整,2019年企業(yè)所得稅要不要更正,做一下調(diào)增?2019所得是負(fù)的
莊老師
2021 01/06 16:57
你好,要的,要調(diào)減成本,增加應(yīng)納稅所得額,
84784953
2021 01/06 17:13
2019原先的是沒(méi)有發(fā)票,付款時(shí),做借管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)付款 2019收到發(fā)票時(shí),做管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)付款(發(fā)票多開了200) 這個(gè)要怎么處理?
莊老師
2021 01/06 17:16
發(fā)票多開了200按實(shí)際金額處理就可以,
84784953
2021 01/06 17:30
這里有兩要問(wèn)題,1、重復(fù)做賬 2、發(fā)票多開 能 不能這樣做: 1、2019原先的是沒(méi)有發(fā)票,付款時(shí),做借管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)付款 做一筆更正憑證:借以年度損益調(diào)整(紅字),貸其他應(yīng)付款-租金 2、2019收到發(fā)票時(shí),做管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)付款(發(fā)票多開了200) 沖銷多開發(fā)票金額200,借以年度損益調(diào)整(紅字),貸其他應(yīng)付款-租金(紅字)
莊老師
2021 01/06 17:42
1、2019原先的是沒(méi)有發(fā)票,付款時(shí),做借管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)付款 做一筆更正憑證: 借以年度損益調(diào)整(紅字), 貸其他應(yīng)付款(紅字)
84784953
2021 01/07 10:48
這樣調(diào)整后,我的2019企業(yè)所得稅報(bào)表要不要做調(diào)整?》
莊老師
2021 01/07 11:01
這樣調(diào)整后,我的2019企業(yè)所得稅報(bào)表不要做調(diào)整,會(huì)計(jì)分錄調(diào)整就可以,
84784953
2021 01/07 11:17
跨年沖費(fèi)用時(shí),沒(méi)有以前年度損益,用末分配利潤(rùn),可以嗎? 借未分配利潤(rùn)(紅字),貸其他應(yīng)付(紅字)
莊老師
2021 01/07 11:22
你好,是的,是這樣的,
84784953
2021 01/07 11:29
可是這樣利潤(rùn)表體現(xiàn)不出來(lái),利潤(rùn)表的本年利潤(rùn)與資產(chǎn)負(fù)債表的利潤(rùn)就 不一樣。
莊老師
2021 01/07 11:38
你好,是的,利潤(rùn)表的本年利潤(rùn)與資產(chǎn)負(fù)債表的利潤(rùn)不一定要一樣,
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