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問題已解決
老師，咨詢個問題:我們找了家工程公司做的護(hù)欄采購及安裝，合同是包工包料，現(xiàn)在對方開票過來全是安裝費，請問合理么？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
不 合理，這個退回重新開，
2021 01/07 12:54
84785025 
2021 01/07 12:56
對方以他們是工程公司為由，不能開具材料發(fā)票，我應(yīng)該怎么說服他們呢 ？
84785025
2021 01/07 12:57
老總說不能，干活會計也說不能，主管說買材料是他們的進(jìn)項
maize老師 
2021 01/07 13:21
但是也不能只開安裝，你等會等會我問下稅局那邊，等會
maize老師
2021 01/07 14:36
這個回復(fù)為準(zhǔn)，更正上面回復(fù)，需要看這個對應(yīng)稅局判斷對方是兼營還是混合銷售，要是兼營需要對方分開開，這個開護(hù)欄和安裝，要是對方是混合銷售，這個需要看稅局判定為服務(wù)為主還是銷售貨物，要是服務(wù)這個是可以直接開建筑服務(wù)，
84785025
2021 01/07 14:42
老師，你說的稅務(wù)判定是以服務(wù)為主還是銷售貨物為主，說的是針對這次業(yè)務(wù)還是他們公司整體業(yè)務(wù)呢？
如果是公司整體業(yè)務(wù)，那肯定是服務(wù)為主;如果是針對這次業(yè)務(wù)的話，材料占比估計大點
maize老師
2021 01/07 14:49
是針對他們公司整體的，如果是公司整體業(yè)務(wù)，那肯定是服務(wù)為主
84785025
2021 01/07 14:55
嗯，那我的材料票就難收到了！
maize老師
2021 01/07 15:00
你們這個用哪里這個，
84785025
2021 01/07 15:47
這家單位是我們的下游，如果他們?nèi)拷o我們開工程款，而我們給上游開票工和料是分開核算的，這樣的話:1.從稅額上來講我們是吃虧的;2.我們是不是就不能給上游分開開票了呢？分開的話，相等于料沒有進(jìn)項
maize老師
2021 01/07 15:54
你們這個主營是護(hù)欄銷售？這樣嗎，那是你們吃虧這樣，
84785025
2021 01/07 16:05
老師，下游全給我們開工程款，我給上游能分開開票么？
84785025
2021 01/07 16:08
我們主營也不是護(hù)欄銷售。
我擔(dān)心的是:我們給上游是分開核算的，發(fā)票已經(jīng)開出去一部分了。
這會下游全給我們開工程款進(jìn)來，我們相等于沒有材料發(fā)票進(jìn)項，直接開出去，進(jìn)銷項就不相符了
maize老師
2021 01/07 16:19
你這個對應(yīng)直接掛主營業(yè)務(wù)成本就可以，有合同就可以，合同 ，你要求對方寫一個聲明給你，到時候稅局有 疑問，你直接給稅局看，
84785025
2021 01/07 17:08
老師的意思:出現(xiàn)進(jìn)銷項不符合，可以這樣給稅務(wù)局解釋？
84785025
2021 01/07 17:09
那這個聲明又怎么寫呢？
84785025
2021 01/07 17:11
進(jìn)銷項一比對就出來，不符合。我感覺寫聲明也不起什么作用
maize老師
2021 01/07 17:24
有聲明，證明你們不是虛開發(fā)票，這個對應(yīng)也是混合銷售，主營就是工程不是護(hù)欄銷售，
maize老師
2021 01/07 17:28
我們給上游開票工和料是分開核算的，? 這個你主營是啥，你們主營是做啥的，
84785025
2021 01/07 18:55
建筑安裝
maize老師
2021 01/07 19:02
主營是這個，那你這個也開建筑服務(wù)就可以，不需要開護(hù)欄這個，混合銷售，主業(yè)為主，
maize老師
2021 01/07 19:03
和你們給對方包工包料做工程是一樣，材料也是你們出，這個對應(yīng)開建筑服務(wù)，開發(fā)票也只開這個，不需要開材料發(fā)票，
84785025
2021 01/07 19:20
怎么說呢 ？我們稅務(wù)上核定的不是建筑業(yè)，是批發(fā)類的，營業(yè)執(zhí)照上變更后工程為主，材料為副，我們資質(zhì)方面呢空白
84785025
2021 01/07 19:22
咨詢過相關(guān)人士:建議分開核算。因為設(shè)備外購，不是自產(chǎn)
maize老師
2021 01/07 19:32
你這個材料 和這個安裝都是對方做，不是你們外購，
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