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您好，老師，小規(guī)模納稅人免征的附加稅不用計提嗎？要不要記入營業(yè)外收入？
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你好，需要計提，轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入。
2021 01/07 16:14
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小規(guī)模納稅人平常不用要不要計提附加稅？還是季末一次性計提，剛好免征，那直接轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入嗎
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老師小規(guī)模納稅人免征增值稅是要記入營業(yè)外收入嗎？是按這個紅框這個金額記嗎？
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計提的附加稅 不需要繳納 用不用進入營業(yè)外收入？計提的增值稅不需要繳納 要不要進入營業(yè)外收入？
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老師，小規(guī)模納稅人，季度沒有超過 30萬，免征增值稅，這一塊要轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入，那附加稅到底還要不要計提，有的老師說不要，有的說要，如果計提，有的老師又說是全額計提，減半轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入，那營業(yè)稅金及附加不是有差額嗎？還是減半計提，減半計入營業(yè)外收入，到底怎么做最好最準確？
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小規(guī)模納稅人，季度增值稅免征，對已經(jīng)計提了的附加稅做沖紅處理，還是做營業(yè)外收入處理？
小規(guī)模納稅人的附加稅是減半征收，計提是正常按12%計提，如果要交增值稅，其中6%則轉(zhuǎn)為營業(yè)外收入；如果免征，是不是要把這12%都轉(zhuǎn)為營業(yè)收入??？
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