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問題已解決
老師，請問下開來的費(fèi)用專票，稅額不抵扣應(yīng)該怎么做？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
全額計(jì)費(fèi)用就可以
全額計(jì)費(fèi)用就可以
借相關(guān)費(fèi)用，
貸銀行存款
如果只是暫時(shí)不想抵扣計(jì)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
2021 01/08 09:14
84784995 
2021 01/08 09:16
老師，我抵扣的時(shí)候有效稅額改為0了，不用做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出么？
玲老師 
2021 01/08 09:22
您好，如果是不能抵扣的進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證了，需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
84784995
2021 01/08 09:23
老師，分錄怎么寫？
玲老師
2021 01/08 09:33
你好
借成本費(fèi)用
貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出?
84784995
2021 01/08 10:46
老師，收到的是維修發(fā)票專票，稅額但是我抵扣的時(shí)候填的0，發(fā)票是這樣做的借工程施工442.04進(jìn)項(xiàng)稅57.46其他應(yīng)付款499.5 稅額做的是借進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出57.46貸進(jìn)項(xiàng)稅額-57.46 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸方余額是-57.46在應(yīng)該怎么做，前面做的分錄也不知道這樣做對不對
玲老師
2021 01/08 10:49
你好
報(bào)表填寫和賬上進(jìn)項(xiàng)不一樣 是這樣嗎??
84784995
2021 01/08 10:50
認(rèn)證的時(shí)候填為0了，申報(bào)增值稅的時(shí)候沒有體現(xiàn)這一筆
玲老師
2021 01/08 10:54
實(shí)際這張發(fā)票有沒有在勾選平臺上認(rèn)證? ？ 沒有認(rèn)證就把賬上進(jìn)項(xiàng)的分錄?
借進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出57.46貸進(jìn)項(xiàng)稅額-57.46 紅沖
把進(jìn)項(xiàng)記待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)里?
84784995
2021 01/08 10:58
已經(jīng)認(rèn)證了，只是有效稅額改為0了
玲老師
2021 01/08 11:04
只是有效稅額改為0了 是什么意思 是報(bào)表沒有填寫這個(gè)進(jìn)項(xiàng)嗎? ？?
84784995
2021 01/08 11:21
認(rèn)證這張票的時(shí)候有效稅額改為0意思票已經(jīng)認(rèn)證了，但是稅額沒有抵扣，報(bào)表上沒有填寫這個(gè)稅額
玲老師
2021 01/08 11:35
認(rèn)證了沒有填寫報(bào)表抵扣? 這個(gè)進(jìn)項(xiàng)不能抵扣了?
做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出處理
借工程施工
貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 進(jìn)項(xiàng)沒填寫的金額??
原來做做的分錄 紅沖就可以?
84784995
2021 01/08 11:39
這張票當(dāng)時(shí)11月沒做我做到12月了，麻煩老師詳細(xì)寫下分錄帶金額的
玲老師
2021 01/08 11:49
做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出處理
借工程施工57.46
貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 57.46
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