問(wèn)題已解決

老師，有收匯結(jié)匯，貨物也購(gòu)買(mǎi)了，但是出口貨物沒(méi)有報(bào)關(guān)單，以后也補(bǔ)不來(lái)，怎么做賬

84784979| 提問(wèn)時(shí)間：2021 01/08 16:35
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羅老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
出口貨物沒(méi)有報(bào)關(guān)單，視同內(nèi)銷(xiāo)
2021 01/08 16:41
84784979
2021 01/08 16:56
沒(méi)有報(bào)關(guān)單的情況下，若取得了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，還可以抵扣吧
羅老師
2021 01/08 16:58
對(duì)，視同內(nèi)銷(xiāo)，進(jìn)項(xiàng)抵扣
84784979
2021 01/08 17:09
老師第二個(gè)紅字怎么理解
羅老師
2021 01/08 17:14
視同內(nèi)銷(xiāo)的，成本結(jié)轉(zhuǎn)不含稅金額 就與內(nèi)銷(xiāo)記賬一致即可 他這個(gè)處理復(fù)雜了，
84784979
2021 01/08 17:16
我和您的意見(jiàn)一致，圖里面這個(gè)應(yīng)該是退稅時(shí)候不能退的稅轉(zhuǎn)到成本了。
羅老師
2021 01/08 17:16
對(duì)的，圖片的記賬太復(fù)雜 了 按內(nèi)銷(xiāo)記賬即可
84784979
2021 01/08 17:17
謝謝老師
84784979
2021 01/08 17:18
那轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo)的話(huà)，進(jìn)項(xiàng)發(fā)票必須是專(zhuān)票了
羅老師
2021 01/08 17:20
對(duì)的，出口退稅發(fā)票也必須是專(zhuān)票
84784979
2021 01/08 17:21
普票的話(huà)，出口不可退，內(nèi)銷(xiāo)不可抵
羅老師
2021 01/08 17:23
對(duì)的，你的分析是正確的
84784979
2021 01/08 17:23
謝謝老師
羅老師
2021 01/08 17:25
不客氣的，不客氣的
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