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問題已解決
咨詢哈老師，一般如果當(dāng)月不認(rèn)證又要做成本的進(jìn)項(xiàng)票咋弄，一般大多數(shù)企業(yè)是走進(jìn)項(xiàng)待抵扣還是不做賬，哪個(gè)月入賬再認(rèn)證
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借主營業(yè)務(wù)成本應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證貸銀行存款。
2021 01/09 11:26
郭老師 
2021 01/09 11:27
沒有認(rèn)證的，應(yīng)該是二級(jí)科目待認(rèn)證。
84785001 
2021 01/09 11:28
如果是隔一兩個(gè)月是不是先不做賬等認(rèn)證時(shí)候做賬，隔得時(shí)間久就先做賬，計(jì)入進(jìn)項(xiàng)待抵扣？
郭老師
2021 01/09 11:30
如果跨年了，建議當(dāng)年就要做賬。
84785001
2021 01/09 11:33
你好老師，我們公司有兩個(gè)員工上社保，是年底一起補(bǔ)繳的，公司部分減免、一次交了一年的，平時(shí)也沒有計(jì)提社保，現(xiàn)在咋做賬
郭老師
2021 01/09 11:36
現(xiàn)在一次補(bǔ)，做進(jìn)去就可以。
84785001
2021 01/09 11:50
不好意思老師、分錄怎么做、減免那咋做
郭老師
2021 01/09 11:54
借主營業(yè)務(wù)成本應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證貸銀行存款。
抵扣
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證。
84785001
2021 01/09 11:55
你好老師，我們公司有兩個(gè)員工上社保，是年底一起補(bǔ)繳的，公司部分減免、一次交了一年的，平時(shí)也沒有計(jì)提社保，現(xiàn)在咋做賬？不好意思老師、分錄怎么做、減免那咋做
郭老師
2021 01/09 11:59
計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）
貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）
發(fā)工資
借應(yīng)付職工薪酬-工資
貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的）
應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅
銀行存款
繳納社保
借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）
其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的）
貸銀行存款
郭老師
2021 01/09 12:00
先弄清楚工資的
這個(gè)明白嗎？
郭老師
2021 01/09 12:00
減免的具體是什么減免
84785001
2021 01/09 12:40
老師感謝您的耐心，我明白了。
郭老師
2021 01/09 12:42
不用客氣的
工作愉快
84785001
2021 01/09 12:46
你好老師我們工程工資年底才結(jié)算、平時(shí)各工隊(duì)會(huì)預(yù)支，預(yù)支的后面附什么單據(jù)，什么時(shí)候附工資表
郭老師
2021 01/09 12:48
你好
讓個(gè)人給你們寫一個(gè)預(yù)支單
用這個(gè)做賬
84785001
2021 01/09 15:36
那什么時(shí)候附上工資表
郭老師
2021 01/09 15:37
你好，計(jì)提工資的時(shí)候。
84785001
2021 01/09 15:40
老師我們工程上有的前幾個(gè)月只有進(jìn)項(xiàng)，后面才開這個(gè)項(xiàng)目的發(fā)票，那這個(gè)工程的進(jìn)項(xiàng)票可以抵扣當(dāng)月其他工程的銷項(xiàng)票嗎？
郭老師
2021 01/09 15:42
你好，增值稅可以抵扣的。
84785001
2021 01/09 15:52
你好老師，我們這月生產(chǎn)砂漿，原料和其他費(fèi)用都很單子，從生產(chǎn)到產(chǎn)品入庫分錄咋寫？怎么設(shè)置二級(jí)科目
郭老師
2021 01/09 15:55
借原材料二級(jí)科目寫具體的名字，貸銀行存款
生產(chǎn)領(lǐng)用借生產(chǎn)成本，某成品貸原材料
發(fā)生的制造費(fèi)用，借制造費(fèi)用水電費(fèi)折舊費(fèi)貸累計(jì)折舊銀行存款應(yīng)付賬款等科目
借生產(chǎn)成本，某產(chǎn)品貸應(yīng)付職工薪酬
完工之后，借庫存商品貸生產(chǎn)成本。
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