問(wèn)題已解決

你好老師們,想問(wèn)下我2019年的賬沒(méi)結(jié)賬就另起了一套賬套,我現(xiàn)在有些科目賬目一直掛著。現(xiàn)在要怎么做

84784972| 提問(wèn)時(shí)間:2021 01/09 11:35
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maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你這個(gè)要是付款借應(yīng)付賬款 貸庫(kù)存現(xiàn)金或者是銀行,不需要付款貸營(yíng)業(yè)外收入,這個(gè)收不回來(lái)借營(yíng)業(yè)外支出貸應(yīng)收?
2021 01/09 11:43
84784972
2021 01/09 12:52
好的,還有個(gè)問(wèn)題老師幫我看下,這筆稅2018年從財(cái)務(wù)接手過(guò)來(lái)已經(jīng)計(jì)提了,在2019年1月就繳納了呀,怎么還是在借方
maize老師
2021 01/09 12:53
那你去看之前繳納分錄是不是沒(méi)有做?
84784972
2021 01/09 12:55
2018年12月已經(jīng)計(jì)提,2019年1月份繳納分錄也做了
84784972
2021 01/09 13:02
那我是不是沖銷2018年12月計(jì)提就行了
maize老師
2021 01/09 13:17
那這個(gè)就平掉了,多計(jì)提??增值稅只有結(jié)轉(zhuǎn)沒(méi)有計(jì)提? 18年這個(gè)計(jì)提做啥。
84784972
2021 01/09 13:38
19年之前賬都是財(cái)公司給做的,19年1月份我剛接手過(guò)來(lái)新起賬套,我拍照給你看下
maize老師
2021 01/09 13:52
未交稅金轉(zhuǎn)出,這個(gè)對(duì)應(yīng)借方做那個(gè)分錄?
84784972
2021 01/09 14:02
老師,我沒(méi)看明白
maize老師
2021 01/09 14:11
說(shuō)錯(cuò)不好意思看混了,這個(gè)對(duì)應(yīng)這個(gè)貸方做啥,這個(gè)之前那個(gè)分錄,是不是沒(méi)有做,做收入是不是做銷項(xiàng)稅額這個(gè)對(duì)應(yīng)是不是沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)??
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