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老師你好，年底公司盈利，我是先結轉本年利潤還是先計提盈余公積？計提完盈余公積要不要再結轉本年利潤未分配利潤？寫一下具體分錄謝謝您

84785012| 提問時間：2021 01/09 20:41
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maize老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師,中級會計師
借本年利潤 貸利潤分配未分配利潤 ，?提取盈余公積稅后凈利潤10萬，利潤分配未分配利潤借方是6萬，則計提盈余公積的基數(shù)數(shù)4萬，借利潤分配提取法定盈余公積，貸盈余公積-法定盈余公積 借利潤分配-未分配利潤 貸利潤分配-提取法定盈余公積?
2021 01/09 20:43
84785012
2021 01/09 20:49
金額沒看明白老師，就以10萬凈利潤為例，計提1萬盈余公積這個分錄怎么寫
maize老師
2021 01/09 20:57
借利潤分配提取法定盈余公積1萬，貸盈余公積-法定盈余公積1萬 借利潤分配-未分配利潤 1萬貸利潤分配-提取法定盈余公積?1萬?
84785012
2021 01/09 21:02
那個10萬也先結轉到未分配利潤，最后未分配利潤相當于只結轉了9萬對吧
maize老師
2021 01/09 21:13
借本年利潤 貸利潤分配未分配利潤? ?看本年利潤這個期末數(shù)是多少 這個結轉為0?
84785012
2021 01/09 21:19
好的，謝謝老師
maize老師
2021 01/09 21:34
好，我先回復別的學員了
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