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問(wèn)題已解決
2020年一月掃描認(rèn)證，所屬期默認(rèn)認(rèn)證到了一月所屬期。認(rèn)證軟件上還是12月所屬期，但是進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)沒有了，怎么辦
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一、只要在2021月1月20日?qǐng)?bào)稅前，沒有報(bào)2020年12月份的增值稅申報(bào)表，就是默認(rèn)是2020年12月的認(rèn)證發(fā)票。
二、當(dāng)然如果是已經(jīng)報(bào)了2020年12月的增值稅申報(bào)表。就是再認(rèn)證就是2021年1月期間提前認(rèn)證勾選的發(fā)票了，但也是在2021年2月確認(rèn)。
2021 01/11 11:44
84784960 
2021 01/11 11:49
掃描認(rèn)證是認(rèn)證到自然月。我1.2日本來(lái)是要弄12月的進(jìn)項(xiàng)抵扣，所以現(xiàn)在就出問(wèn)題了
江老師 
2021 01/11 11:50
這個(gè)就是正常勾選2020年12月的發(fā)票。
84784960
2021 01/11 11:53
我知道，但是我不是勾選的
江老師
2021 01/11 11:56
如果是沒有報(bào)稅的話，需要找專管員解決了。就是需要“撤銷”到2020年12月期間。
84784960
2021 01/11 11:59
要申報(bào)掉12月。跳到一月我在一月的勾選里撤銷。因?yàn)槲覓呙枵J(rèn)證成一月所屬期了，然后撤銷后在作廢申報(bào)，最后重新勾選認(rèn)證12月，再一次申報(bào)?，F(xiàn)在就是申報(bào)導(dǎo)入了，認(rèn)證軟件一直顯示未申報(bào)
江老師
2021 01/11 12:05
你已經(jīng)無(wú)權(quán)限操作用，只能盡快找專管員撤銷后，才能重新勾選認(rèn)證在2020年12月期間了。
84784960
2021 01/11 12:35
能不能做欠稅處理，下個(gè)月做留底沖欠
江老師
2021 01/11 14:05
如果是已經(jīng)申報(bào)了，就是需要交稅處理。就是后期留抵了。本月超過(guò)2020年1月20日后，就是需要按欠繳稅款的每日萬(wàn)分之五的滯納金。
84784960
2021 01/11 14:18
已經(jīng)申報(bào)認(rèn)證軟件還是未申報(bào)，并且還可以勾選12月份的未認(rèn)證的發(fā)票
江老師
2021 01/11 15:17
已經(jīng)申報(bào)增值稅申報(bào)表，這個(gè)對(duì)于進(jìn)項(xiàng)稅勾選的數(shù)據(jù)，與增值稅申報(bào)表附表二會(huì)比對(duì)，如果是比對(duì)不符，是無(wú)法得重新報(bào)稅的。
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