問(wèn)題已解決

我公司小規(guī)模納稅人 上季度開(kāi)發(fā)票專(zhuān)票3萬(wàn)普票14萬(wàn)未達(dá)起征點(diǎn) 這月申報(bào)增值稅申報(bào)表怎么填

84785019| 提問(wèn)時(shí)間：2021 01/11 11:52
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
maize老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
這個(gè)專(zhuān)票填寫(xiě)2行等于1行，不含稅金額，這個(gè)普通發(fā)票不含稅填寫(xiě)10欄，個(gè)體戶(hù)填寫(xiě)11行，專(zhuān)票開(kāi)1%話(huà)， 1%對(duì)應(yīng)不含稅銷(xiāo)售額*2%填寫(xiě)減征額16/18=減免表減稅欄下面2.3.4列第2行“減稅性質(zhì)代碼及名稱(chēng)”選擇“0001011608|SXA031901121對(duì)湖北省外的小規(guī)模納稅人減按1%征收率征收增值稅”
2021 01/11 12:12
84785019
2021 01/11 12:19
申報(bào)表第一行填多少？增值稅普票專(zhuān)票總的不含稅收入嗎
84785019
2021 01/11 12:25
第一行是開(kāi)專(zhuān)票的不含稅金額嗎? 那和報(bào)表上收入總額不符怎么辦
maize老師
2021 01/11 12:27
第一行是開(kāi)專(zhuān)票的不含稅金額? 啥報(bào)表，你這個(gè)普通發(fā)票填寫(xiě)10欄或者是11行，
84785019
2021 01/11 12:33
這樣填的話(huà)和利潤(rùn)表上收入不相符？
maize老師
2021 01/11 12:47
這個(gè)你這個(gè)第10欄也需要合并加上才等于利潤(rùn)表
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~