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老師，下午好！請問本年度賬務已結賬，現(xiàn)在說去年7月某個員工的費用報銷不能入賬，要剔除出來，那我要怎么做賬呢？
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直接沖銷原來的分錄，由于是屬于多計入公司的費用，上年少交了企業(yè)所得稅，因此原樣沖減，沖減今年的費用，本年會多交企業(yè)所得稅，就是將前期少交的企業(yè)所得稅，最終在本年多交企業(yè)所得稅，屬于補交了以前本應該交的企業(yè)所得稅。
2021 01/11 15:29
84785022 
2021 01/11 15:31
沖銷原來的分錄是可以直接做在現(xiàn)在1月份嗎？
江老師 
2021 01/11 15:33
你不是說上年已經(jīng)結賬嗎，結賬了，只能在現(xiàn)在補做賬務處理，做在1月份了。
84785022
2021 01/11 15:34
是這樣的
江老師
2021 01/11 15:35
只能在今年賬務處理中補做賬務處理了。
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