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問題已解決
金蝶迷你版，老師，這是我的明細(xì)表，我現(xiàn)在在做12月的賬，要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)，怎么會(huì)和科目余額表的應(yīng)交稅費(fèi)數(shù)字對應(yīng)不起來
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你看一下，你是不是有應(yīng)交稅費(fèi)的借方余額，這個(gè)借方余額是不是體現(xiàn)在了一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)里面。
2021 01/12 15:56
84784966 
2021 01/12 15:57
不懂呀，老師你看我的科目余額表
84784966
2021 01/12 16:00
這是12月的，但我還沒有結(jié)賬
陳詩晗老師 
2021 01/12 16:03
這里你這里應(yīng)交稅費(fèi)一四八一四點(diǎn)四五填在你的資產(chǎn)負(fù)債表里面呀。
84784966
2021 01/12 16:03
12月開了兩張普票，第四季度都沒有超過30萬
陳詩晗老師
2021 01/12 16:03
到底是什么問題啊？你到底是問你這個(gè)表和資產(chǎn)負(fù)債表不符還是什么問題？
84784966
2021 01/12 16:05
沒有問資產(chǎn)負(fù)債表嘛，不是年底要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)，還有本年利潤，我到底要按哪個(gè)金額來結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)，是明細(xì)表里的還是科目余額表里的
陳詩晗老師
2021 01/12 16:18
應(yīng)交稅費(fèi)，不結(jié)轉(zhuǎn)，她是負(fù)債，有余額正常的
84784966
2021 01/12 16:36
那些是不用交的，我要給他結(jié)轉(zhuǎn)出來要用哪個(gè)數(shù)字
陳詩晗老師
2021 01/12 16:55
只有損益類科目才需要結(jié)轉(zhuǎn)同學(xué)，損益類，就是相關(guān)的收入類費(fèi)用類。
84784966
2021 01/12 17:05
增值稅呢？需要結(jié)轉(zhuǎn)出來嗎？
陳詩晗老師
2021 01/12 17:07
增值稅不用，增值稅不是屬于損益類。
84784966
2021 01/12 19:15
那像這種增值稅不用管它，這個(gè)城建稅和印花稅呢，期末借方有余額，需要調(diào)嗎？如果需要應(yīng)該怎么調(diào)
陳詩晗老師
2021 01/12 20:58
都不用應(yīng)交稅費(fèi)，是屬于負(fù)債類，都不用處理，只是你的稅金及附加處理就可以了。
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