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問題已解決
老師，每月的收支都要做到賬套里面，那比如有的支出開了專票，是可抵扣的。然后我在沒有認證，那在賬套里怎么做賬??！
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好
借：庫存商品等
借：應交稅費-待認證進項稅額
貸：應付帳款等
2021 01/12 19:43
84784948 
2021 01/12 19:47
那這個報稅的時候這個待認證進項稅額需要減掉嗎？還有我下個月又認證了的話，怎么調(diào)？
bamboo老師 
2021 01/12 19:48
報稅的時候這個待認證進項稅額不需要減掉
借：應交稅費-應交增值稅-進項稅額
貸：應交稅費-待認證進項稅額
84784948
2021 01/12 19:49
懂啦 謝謝
bamboo老師
2021 01/12 19:49
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快
84784948
2021 01/13 09:33
老師，如果開發(fā)票時超過了公司的經(jīng)營范圍了，還跨月了，這種發(fā)票能認證成功嗎？這樣的發(fā)票能沖紅嗎？
bamboo老師
2021 01/13 09:39
這樣的發(fā)票可以認證成功??這樣的發(fā)票能沖紅
84784948
2021 01/13 09:42
認證成功后，不是只能去報稅了嘛？那是不是只有對方把發(fā)票寄回來才能沖紅，重新開？那報稅系統(tǒng)里怎么轉(zhuǎn)出？
bamboo老師
2021 01/13 09:42
請問您是銷售方么
84784948
2021 01/13 09:45
對，如果我是銷售方，怎么做？要是購貨方已經(jīng)認證了，她那邊怎么做？
bamboo老師
2021 01/13 09:45
您是銷售方 什么原因要開具紅字發(fā)票
84784948
2021 01/13 09:46
就是開發(fā)票時超過了公司的經(jīng)營范圍，稅率也錯了
bamboo老師
2021 01/13 09:49
那對方在開票系統(tǒng)申請開具紅字發(fā)票信息表 提交審核通過后 把信息表給您開具紅字發(fā)票
84784948
2021 01/13 09:49
您是銷售方，什么原因要開具紅字發(fā)票。。。這句我說錯了。。我想問銷售方開發(fā)票時超過了公司的經(jīng)營范圍，稅率也錯了，還跨月了，那作為銷售方，怎么辦？要是購貨方已經(jīng)認證了，她那邊怎么辦？
bamboo老師
2021 01/13 09:50
對方在開票系統(tǒng)申請開具紅字發(fā)票信息表 提交審核通過后 把信息表給您開具紅字發(fā)票
84784948
2021 01/13 09:50
就是購貨方，只需申請開具紅字發(fā)票申請，做進項稅額轉(zhuǎn)出就可了。
bamboo老師
2021 01/13 09:51
是? 購買方只要這兩個操作
84784948
2021 01/13 09:51
那銷售方這邊開具了紅字發(fā)票后怎么做？
bamboo老師
2021 01/13 09:52
做你開具藍字發(fā)票相同的紅字分錄?
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