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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我發(fā)現(xiàn)金蝶資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)的期末余額是科目余額表的貸方余額，借方余額是在資產(chǎn)的其他流動(dòng)資產(chǎn)里，這樣是正確的嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好? 沒(méi)問(wèn)題 對(duì)著呢
2021 01/13 17:18
84784954 
2021 01/13 17:21
不是借貸抵銷，貸方余額在報(bào)表里嗎，這樣感覺(jué)虛增資產(chǎn)
84784954
2021 01/13 17:23
和我銷項(xiàng)、進(jìn)項(xiàng)年末沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)有關(guān)系不？
朱立老師 
2021 01/13 17:45
一般?軟件中的“其他流動(dòng)資產(chǎn)”是取“應(yīng)交增值稅、未交增值稅、待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額、預(yù)交增值稅、待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額、增值稅留抵稅額”這幾個(gè)科目的借方余額，
當(dāng)這幾個(gè)科目有借方余額時(shí)，您選擇右上角的【應(yīng)交稅費(fèi)重分類】就會(huì)顯示到“其他流動(dòng)資產(chǎn)”欄次了
具體可以問(wèn)下軟件服務(wù)商
84784954
2021 01/13 18:30
問(wèn)了客服他們也不太懂
朱立老師
2021 01/13 18:31
可以結(jié)轉(zhuǎn)后? ?看一下（親測(cè)一下）
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描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
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