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小規(guī)模納稅人普票和未開票收入不征收增值稅的分錄怎么寫

84784961| 提問(wèn)時(shí)間：2021 01/14 12:40
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 借：銀行存款等 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸：營(yíng)業(yè)外收入
2021 01/14 12:40
84784961
2021 01/14 12:41
現(xiàn)在是3%減按1%，那營(yíng)業(yè)外收入是1%的稅還是3%的稅？
bamboo老師
2021 01/14 12:42
您發(fā)票開具的是多少
84784961
2021 01/14 12:50
現(xiàn)在稅控盤開具的是1%
bamboo老師
2021 01/14 12:51
那營(yíng)業(yè)外收入就按照1%
84784961
2021 01/14 14:47
未開票的話就自己計(jì)算1%稅額，是吧？
bamboo老師
2021 01/14 14:59
是的?未開票的話就自己計(jì)算1%稅額
84784961
2021 01/14 16:28
那核定征收的個(gè)人獨(dú)資企業(yè)年末結(jié)賬前需要注意什么？
bamboo老師
2021 01/14 16:36
跟正常企業(yè)一樣的結(jié)轉(zhuǎn) 按照收入核定，話 收入數(shù)據(jù)要準(zhǔn)確
84784961
2021 01/14 16:37
結(jié)轉(zhuǎn)什么？？？
bamboo老師
2021 01/14 16:40
期間損益 應(yīng)交稅費(fèi)科目 本年利潤(rùn)等
84784961
2021 01/14 19:16
分錄怎么做，老師？
bamboo老師
2021 01/14 19:39
借：本年利潤(rùn) 貸：管理費(fèi)用 貸：財(cái)務(wù)費(fèi)用等 這樣的分錄您沒有寫嗎
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