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問(wèn)題已解決
#提問(wèn)#資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù)、利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)是一百多萬(wàn)？既然利潤(rùn)表是盈利的、為什么資產(chǎn)負(fù)債表未分配是負(fù)數(shù)
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您好
請(qǐng)問(wèn)期初是正數(shù)還是負(fù)數(shù)
2021 01/14 16:09
84785042 
2021 01/14 16:11
期初是0、今年才營(yíng)業(yè)的
bamboo老師 
2021 01/14 16:14
那可以把科目余額表 利潤(rùn)表 資產(chǎn)負(fù)債表截圖看看嗎
84785042
2021 01/14 16:18
第四季度的稅務(wù)報(bào)表
bamboo老師
2021 01/14 16:21
那您這個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表有問(wèn)題啊?
84785042
2021 01/14 16:29
是這樣的、之前有幾筆成本做了分紅、后面改為成本、不知道是不是這塊有問(wèn)題、當(dāng)時(shí)做分紅時(shí)：計(jì)提 借;利潤(rùn)分配 貸：應(yīng)付股利、支付時(shí) 借：應(yīng)付股利 貸：銀行、12月發(fā)現(xiàn)做利潤(rùn)分配不對(duì)、應(yīng)該是做成本的、然后調(diào)整分錄為3筆：借 應(yīng)付股利 貸：利潤(rùn)分配 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：其他應(yīng)付款、 借：其他應(yīng)付款 貸：應(yīng)付股利
84785042
2021 01/14 16:34
我們是律師事務(wù)所的、登記是查賬征收、實(shí)際申報(bào)是用核定申報(bào)、所以前面做賬時(shí)按查賬方式的做、后面發(fā)現(xiàn)不行還是改為核定車做比較好、所以把前面的分行改為成本。
bamboo老師
2021 01/14 16:35
您發(fā)放完了 未分配利潤(rùn)都是負(fù)數(shù)了 不正確啊
84785042
2021 01/14 16:37
那怎么辦老師、有沒(méi)有其他辦法
bamboo老師
2021 01/14 16:39
您多分配了利潤(rùn)啊 而且有利潤(rùn)還要計(jì)提法定盈余公積 您都分給個(gè)人了？
84785042
2021 01/14 16:42
分給合伙人、提的利潤(rùn)實(shí)際是律師的律師費(fèi)、通過(guò)合伙人賬戶提走、合伙人交經(jīng)營(yíng)所得稅
bamboo老師
2021 01/14 16:44
那也不能分配后未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù)啊
84785042
2021 01/14 17:21
那怎么辦啊、還有其他辦法調(diào)整
bamboo老師
2021 01/14 18:19
可以讓投資者退回部分分紅嗎
84785042
2021 01/14 18:23
那不現(xiàn)實(shí)的、那些錢是律師費(fèi)的、合伙人提走已經(jīng)分給律師、如果我調(diào)整未分配利潤(rùn)是正數(shù)、利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)是負(fù)數(shù)、這樣的報(bào)表正常嗎
bamboo老師
2021 01/14 18:35
第一年的話 也是不正常的 第一年 正常情況下 凈利潤(rùn)-計(jì)提的法定盈余公積-分配的利潤(rùn) 最多等于0 但是您都是負(fù)數(shù)了
84785042
2021 01/14 18:38
到大廳修改前3個(gè)季度的報(bào)表可用嗎
bamboo老師
2021 01/14 18:52
登記是查賬征收、實(shí)際申報(bào)是用核定申報(bào)？
請(qǐng)問(wèn)不是根據(jù)稅務(wù)系統(tǒng)核定申報(bào)的嗎
84785042
2021 01/14 18:54
是的，是根據(jù)稅局系統(tǒng)核定申報(bào)
bamboo老師
2021 01/14 19:00
那收入是正確的 可以到大廳修改前3個(gè)季度的報(bào)表
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