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開20萬租金發(fā)票，增值稅附表四怎么填寫
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你好
異地繳了稅款的嗎
2021 01/17 18:20
84785034 
2021 01/17 18:21
沒有，是制造業(yè)自己廠房出租一部分給別人，年底開的租房發(fā)票
郭老師 
2021 01/17 18:23
不填寫附表四
在附表一和表三
84785034
2021 01/17 19:01
老師，附表三本期發(fā)生額填寫20萬嗎？本期實(shí)際扣除額呢？
郭老師
2021 01/17 19:02
你好
其他的不填寫的
84785034
2021 01/17 19:03
本期實(shí)際扣除額不填寫是嗎?
郭老師
2021 01/17 19:05
是的本期扣除不需要填寫。
84785034
2021 01/17 19:06
附表一體現(xiàn)的就是銷項(xiàng)稅額自動(dòng)帶出20萬/1.09*0.09=16512.76元房租稅金是嗎？
郭老師
2021 01/17 19:06
你好是的，是這么算的。
84785034
2021 01/17 19:07
如圖附件里面。
郭老師
2021 01/17 19:08
你好二十萬，那個(gè)是含稅的，上面寫啦。
84785034
2021 01/17 19:10
但是我主表上的銷項(xiàng)稅額，12月全月開票稅額為418529.37，怎么主表上變成了602015.61？
84785034
2021 01/17 19:12
稅控開票系統(tǒng)銷項(xiàng)稅額如下
郭老師
2021 01/17 19:13
截圖你的附表一看，全部的。
84785034
2021 01/17 19:17
老師請看附件下
郭老師
2021 01/17 19:29
重新關(guān)了
再進(jìn)去看下
84785034
2021 01/17 19:41
是的，好了
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