問(wèn)題已解決

收到客戶抵壓過(guò)來(lái)的車輛，沒(méi)有發(fā)票，轉(zhuǎn)手抵壓給了供應(yīng)商（也不開(kāi)發(fā)票）這個(gè)賬開(kāi)如何做呢？

84785001| 提問(wèn)時(shí)間：2021 01/18 10:23
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借固定資產(chǎn)貸應(yīng)收賬款
2021 01/18 10:27
郭老師
2021 01/18 10:27
借固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊， 貸固定資產(chǎn)， 借應(yīng)付賬款貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費(fèi)，然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到資產(chǎn)處置損益。
84785001
2021 01/18 10:58
沒(méi)有發(fā)票，也能入賬嗎？
郭老師
2021 01/18 11:06
可以做 成本費(fèi)用沒(méi)有發(fā)票匯算清繳調(diào)增
84785001
2021 01/18 11:13
調(diào)增具體怎么操作呢，賬上要改不，比如原材料沒(méi)有發(fā)票，當(dāng)時(shí)做了成本，沖減了材料，如果要把沒(méi)有發(fā)票的調(diào)出來(lái)，是直接調(diào)減主營(yíng)業(yè)務(wù)成本呢，還是怎么做，具體的賬務(wù)分錄要怎么做？
郭老師
2021 01/18 11:15
固定資產(chǎn)折舊表 稅收金額不填寫(xiě)就是了
郭老師
2021 01/18 11:15
賬上還是之前的分錄
84785001
2021 01/18 11:19
固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費(fèi)怎么計(jì)算出來(lái)的，是根據(jù)抵賬金額算嗎？
郭老師
2021 01/18 11:21
你好 一般納稅人還是小規(guī)模的 什么時(shí)間買(mǎi)的車
84785001
2021 01/18 11:24
一般納稅人，不是買(mǎi)的，是客戶欠我的貨款，有一輛小商務(wù)車大概14萬(wàn)說(shuō)拿回來(lái)抵債，我們又欠供應(yīng)商的錢(qián)然后直接給供應(yīng)商了，也抵14萬(wàn)。
郭老師
2021 01/18 12:06
你好 還是按上面的做法的
郭老師
2021 01/18 12:07
你好 剛才發(fā)錯(cuò)了 一般納稅人13%的增值稅
郭老師
2021 01/18 12:07
14/1.13這個(gè)是固定資產(chǎn)清理的 應(yīng)交稅費(fèi)14/1.13*13
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