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老師，小規(guī)模酒店20年第四季度開免稅普票20萬，專票稅率5%的票100萬?，F(xiàn)在算交稅的話，普票也要算稅嗎？但普票開的是免稅呀，這樣的情況最后一起得交多少稅??？
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你好 是的。 你們季度超過了30萬了 那么就是全額繳納增值稅了。 專票+普票的合計金額 換算成不含稅總額*1%繳納增值稅
2021 01/18 11:18
84784960 
2021 01/18 11:22
意思是專票的5%加強普票的1%合計交稅是嗎？我們原來普票開的是免稅，在交稅的時候按1%來交是嗎？
meizi老師 
2021 01/18 11:23
你好 是的。 你是全額繳納稅費了。 你普票這個免稅是免稅業(yè)務(wù)的話。 這個普票不繳納了。 只是繳納專票部分 。
84784960
2021 01/18 11:30
之前按特殊時期的開票要求開的是免稅?，F(xiàn)在要報稅了，我們的報稅會計說普票要一起交稅，因為專票開了總共超了30萬，所以得一起交，還說我們超過了普票也得開1%?？蓪Ｆ笔亲詈髱滋觳砰_了，原來根本不知道會開專票。這怎么開得了1%的普票。老師這說話是對的嗎？不太理解。
meizi老師
2021 01/18 11:32
?你好? ? 你如果不屬于免稅的業(yè)務(wù)了 。普票部分和專票部分就全額繳納 。都換算成本不含稅*1%計算繳納增值稅哈。? ?
84784960
2021 01/18 11:36
之前開的普票是享受免稅政策開的免稅，后來專票不是所以開的5%。所以這種情況沒法換算后乘1%了老師。
meizi老師
2021 01/18 11:38
?你好? ? ?你要看你稅率是什么? 如果是5%就得按5%計算繳納增值稅 。 我說的1% 是因為我以為你們?nèi)渴?%的業(yè)務(wù)。? ?你對應(yīng)按開票的稅率計算就行了。? ?
84784960
2021 01/18 11:41
老師，那是不是開的專票交5%的稅即可，然后免稅的普票因為開的免稅所以就不用再交稅了，雖然總的收入超過30萬，但它開的的免稅，所以免稅部分不交稅。
meizi老師
2021 01/18 11:42
?你好是的。? 你普票不是免稅的嗎。 免稅的不繳納增值稅 。? ?是的??
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