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老師，增值稅申報免稅銷售額和企業(yè)所得稅申報的免稅收入是一個意思嗎，也就是填企業(yè)所得稅申報表的免稅收入額就是增值稅免稅銷售額的數(shù)
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你好！其實這個還是有些差異的。比如小微企業(yè)收入月度不到10萬免增值稅，但是不一定免所得稅
2021 01/18 16:44
84784976 
2021 01/18 16:53
老師，我們是小規(guī)模納稅人，農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)零售的，2020年四季度銷售額有100多萬，其中應稅的有20多萬，免稅的蔬菜，肉禽蛋有80多萬我在填企業(yè)所得稅有項是免稅收入，我問的是這里填的是不是我們免稅銷售的那80多萬的那個數(shù)
宋生老師 
2021 01/18 16:59
你好！是的。是填這個數(shù)。
84784976
2021 01/18 17:10
老師，那個減半征收項目那里我該怎樣填呢
宋生老師
2021 01/18 17:11
你好！你是說所得稅小微企業(yè)嗎？
84784976
2021 01/18 17:15
是的老師
84784976
2021 01/18 17:16
所得稅減免那里有個免稅項目，有個減半征收項目我不知道這個怎么填書
宋生老師
2021 01/18 17:18
你好！你能截圖來看下嗎？
正常你只需要勾選了小微企業(yè)，就自動算了。
84784976
2021 01/18 17:31
老師請幫我看下
84784976
2021 01/18 17:32
老師，怎么圖片發(fā)不了
宋生老師
2021 01/18 17:34
你好！沒有看到你的圖啊
84784976
2021 01/18 17:36
你好老師，圖片發(fā)不出，
84784976
2021 01/18 17:44
老師，利潤總額是負數(shù)，請問一下企業(yè)所得稅就不需要交了嘛
宋生老師
2021 01/19 08:11
你好！是的。就不用繳納了。
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