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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，請(qǐng)問(wèn)一下，我收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，但在當(dāng)月不確認(rèn)成本，先確認(rèn)進(jìn)項(xiàng)稅，這個(gè)怎么寫分錄？
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你好? ? ? ? ?你實(shí)際是什么業(yè)務(wù)發(fā)生的 。 不符合成本條件嗎 ？? 你付款了沒(méi)有??
2021 01/20 08:58
84785035 
2021 01/20 09:02
有些已經(jīng)付款，有些沒(méi)付款，實(shí)際業(yè)務(wù)是發(fā)生了，我可以先確認(rèn)應(yīng)付賬款和進(jìn)項(xiàng)稅，次月再確認(rèn)成本嗎
meizi老師 
2021 01/20 09:04
?你好? ? 不能的。 你已經(jīng)發(fā)生了就要做成本或者費(fèi)用了。 不是掛往來(lái)??
84785035
2021 01/20 09:09
我沒(méi)有掛往來(lái)，我是先放著不確認(rèn)成本
meizi老師
2021 01/20 09:11
?你好? ? 你要權(quán)責(zé)發(fā)生制來(lái)做賬 。 你都是成本符合要求了 就不要不確定。? ?你最好是不要跨年。? ?先掛著應(yīng)付賬款 和進(jìn)項(xiàng)稅吧??
84785035
2021 01/20 09:27
也就是說(shuō)我可以先確認(rèn)應(yīng)付賬款和進(jìn)項(xiàng)，成本可用于下月再確認(rèn)，對(duì)嗎
meizi老師
2021 01/20 09:28
?你好? ? 嗯 。 你確實(shí)是下個(gè)月成本的話 就可以這樣處理。? ? ? ?
84785035
2021 01/20 11:31
老師，只確認(rèn)應(yīng)付賬款和進(jìn)項(xiàng)，這個(gè)分錄要怎么寫
meizi老師
2021 01/20 11:32
?你好? ? ?借? 庫(kù)存商品 進(jìn)項(xiàng)稅貸? ? 應(yīng)付賬款或者銀行存款 按這個(gè)來(lái)做賬??
84785035
2021 01/20 11:32
老師，我們是建筑公司，不經(jīng)過(guò)庫(kù)存商品核算的
meizi老師
2021 01/20 11:33
你好 那你們業(yè)務(wù)是買什么發(fā)生的? ?收到什么業(yè)務(wù)的發(fā)票 ？? ?
84785035
2021 01/20 12:40
老師，就是購(gòu)買材料，收到的材料發(fā)票和勞務(wù)發(fā)票
meizi老師
2021 01/20 12:41
?你好? 借原材料? ? ?工程施工-合同成本-人工費(fèi)? 進(jìn)項(xiàng)稅貸應(yīng)付賬款? ??
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