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小規(guī)模納稅人，代開專票支付的增值稅和城建稅，怎么寫分錄
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你好 借應(yīng)收賬款或者銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅? ? 繳納：借??應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 -城建稅 貸銀行存款? ? 計(jì)提“借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅? ”
2021 01/21 09:13
84785024 
2021 01/21 10:00
增值稅呢怎么寫呢？
meizi老師 
2021 01/21 10:03
?你好? ? ?看上面分錄。 增值稅給你做了計(jì)提? ?和繳納分錄 了??
84785024
2021 01/21 10:05
上面做的不是城建稅的嗎？
meizi老師
2021 01/21 10:08
?你好。 上面做了增值稅? ?的計(jì)提 和繳納增值稅的分錄。? ?還有城建稅的計(jì)提和繳納分錄 。我一起給你做的。 你看看??
84785024
2021 01/21 10:13
借應(yīng)收賬款或者銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅，這里我的是增值稅-銷項(xiàng)稅額，繳納的時(shí)候也是沖這個(gè)增值稅-銷項(xiàng)稅額吧？
meizi老師
2021 01/21 10:17
?你好? ? 你是一般納稅人還是小規(guī)模 ？? 上面我寫的小規(guī)模的情況分錄的? 。? ?一般納稅人才是有銷項(xiàng)稅三級(jí)科目的??
84785024
2021 01/21 10:32
小規(guī)模，我們有銷項(xiàng)稅啊
meizi老師
2021 01/21 10:36
?你好。? ?我說的是銷項(xiàng)稅三級(jí)科目 正常是小規(guī)模不會(huì)用跟這個(gè)科目哈。? 你用了這個(gè)科目 是說明你采用的一般納稅人科目在做賬 。 若你用 了一般納稅人的科目 。 那么 你做賬：借應(yīng)收賬款或者銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅，這里我的是增值稅-銷項(xiàng)稅額，繳納的時(shí)候也是沖這個(gè)增值稅-銷項(xiàng)稅額? ?是的?? ? ?
84785024
2021 01/21 11:32
繳納的個(gè)稅有發(fā)票嗎？
meizi老師
2021 01/21 11:36
?你好? 有完稅證明。 拿著來做賬 就行了。? ?么有單獨(dú)的發(fā)票。? ?
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