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老師好食堂購買的風(fēng)機分錄是 借 固定資產(chǎn) 5000 貸銀行存款 5000,提折舊時的分錄應(yīng)怎樣做?

84785011| 提問時間:2021 01/22 17:44
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紫藤老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
你好 借管理費用-福利費 貸 累計折舊
2021 01/22 17:44
84785011
2021 01/22 17:51
老師好 我這樣做的 借 管理費用一福利費 貸 應(yīng)付職工薪酬一應(yīng)付福利費 借 應(yīng)付職工薪酬一應(yīng)付福利費 貸 累計折舊 為什么不過渡應(yīng)付職工薪酬一應(yīng)付福利費這個科目呢?
紫藤老師
2021 01/22 17:52
借 管理費用一福利費 貸 累計折舊
84785011
2021 01/22 18:01
老師好 我是問為什么不用過渡應(yīng)付職工薪酬一應(yīng)付福利費這個科目,我是不清楚,食堂購買的貨物,米面油菜水果等要不要過渡這個科目,購風(fēng)機等固定資產(chǎn)是不是就不用過渡這個科目了,請老師幫助解釋一下,什么情況下要過渡這個科目
紫藤老師
2021 01/22 18:02
折舊的不需要過度的
84785011
2021 01/22 18:04
那買米面油等食材怎樣做分錄,需要過渡這個科目嗎?
紫藤老師
2021 01/22 18:04
你好, 借?管理費用-福利費 ?貸應(yīng)付職工薪酬? 借?應(yīng)付職工薪酬? 貸?銀行存款
84785011
2021 01/22 18:32
老師好 我不懂這是為什么,都是給食堂買東西分錄卻不同,這兩者區(qū)別是什么?請老師講解
紫藤老師
2021 01/22 18:35
你計入固定資產(chǎn)的時候已經(jīng)是支出了,折舊不需要通過應(yīng)付職工薪酬
紫藤老師
2021 01/22 18:36
買米買菜是計入費用,所以需要應(yīng)付職工薪酬過渡
84785011
2021 01/22 18:47
老師好,應(yīng)付職工薪酬一應(yīng)付福利費這個科目的金額,若超過工資總額的14%,就不能在稅前抵扣了是嗎?超出的那部分怎么辦呢?
紫藤老師
2021 01/22 20:15
超過的就要納稅調(diào)增
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