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公司網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬給客戶公司，客戶開了一個點的普通發(fā)票給我們，怎么做分錄？
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借xx 貸銀行，這個就可以，價稅合計做成本和費用
2021 01/22 18:38
84784962 
2021 01/22 18:41
比如我們付款給A公司，
那么直接做 借應(yīng)付賬款 A公司 貸銀行存款 就可以了嗎？還需要做哪一步？可以做成本和費用？是借什么？
84784962
2021 01/22 18:42
是客戶開的建筑服務(wù)安裝服務(wù)費普通發(fā)票給我們的
maize老師 
2021 01/22 18:43
你們這個發(fā)票是用在哪里的？
84784962
2021 01/22 18:45
是我們公司對接客戶公司的案子，我們找了這家安裝公司去客戶公司安裝東西，然后我們對公轉(zhuǎn)賬給安裝公司，安裝公司開普通發(fā)票給我們的
maize老師
2021 01/22 18:47
你可以直接做借主營業(yè)務(wù)成本貸銀行。
84784962
2021 01/22 18:49
那不需要借 應(yīng)付賬款安裝公司 直接借主營業(yè)務(wù)成本 貸銀行存款是嗎老師
maize老師
2021 01/22 18:52
你要是發(fā)票 和付款是一起的，同一個可以不用做，應(yīng)付賬款，不是通過下應(yīng)付賬款，
84784962
2021 01/22 18:54
我在2020年12月賬里已經(jīng)做了借應(yīng)付賬款安裝公司 貸銀行存款了怎么辦？
需要反結(jié)賬調(diào)賬嗎？把這個安裝公司開的發(fā)票費用算在成本里，那么也會影響到12月利潤表，然后所得稅也有影響這樣看感覺所得稅交多了
maize老師
2021 01/22 18:56
不會，這樣會減少所得稅，。這個是幾時成本？你對應(yīng)收入做嗎？
84784962
2021 01/22 18:58
我看了一下安裝公司的發(fā)票是12月16號開的，我公司是12月19號對公轉(zhuǎn)安裝費給這家公司的，我當(dāng)時做賬就根據(jù)銀行水單上的付款金額做了借應(yīng)付賬款安裝公司貸銀行存款，那我現(xiàn)在需要反結(jié)賬調(diào)賬嗎？還是怎么做
84784962
2021 01/22 19:00
或者我可以把這發(fā)票的成本補做在21年1月的賬里嗎？20年12月銀行付款給安裝公司的分錄借應(yīng)付賬款安裝公司貸銀行存款保持不變可以嗎？感覺反結(jié)賬調(diào)賬比較麻煩
maize老師
2021 01/22 22:33
對應(yīng)收入這是不是還沒有發(fā)生？做借工程施工或者勞務(wù)成本貸應(yīng)付賬款就可以，有收入做借主營業(yè)務(wù)成本貸勞務(wù)成本
84784962
2021 01/22 23:38
老師，第一句 對應(yīng)收入這是不是還沒有發(fā)生我不明白這是什么意思？我們公司對接客戶公司一個案子，客戶那邊需要安裝，我們就找了安裝公司給我們的客戶公司安裝，我們對公付費給安裝公司，安裝公司開了普通發(fā)票給我們，就是這么一回事
maize老師
2021 01/23 00:00
我問你給客戶提供服務(wù)這個對應(yīng)做收入沒，做了才做借主營業(yè)務(wù)成本
84784962
2021 01/23 00:02
沒有，只有對公轉(zhuǎn)賬付款安裝公司，這個跟收入沒關(guān)系吧，就沒做收入，我不知道理解的對不對
84784962
2021 01/23 00:05
那在1月賬里做一個什么分錄才可以把對應(yīng)的12月的這個借應(yīng)付賬款安裝公司貸銀行存款的分錄調(diào)好？是貸應(yīng)付賬款安裝公司，借利潤分配嗎？
maize老師
2021 01/23 08:23
有關(guān)系呀，你結(jié)轉(zhuǎn)的成本和你的收入是配比的，權(quán)責(zé)發(fā)生制。
maize老師
2021 01/23 08:23
沒有做收入是不能做借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款的，也就是你寫的借利潤分配—未分配利潤貸應(yīng)付賬款。
84784962
2021 01/23 08:37
好的謝謝老師，我知道啦，安裝公司這家費用對我們公司來說屬于支出，不是收入，那我就在21年1月做個借利潤分配未分配利潤貸應(yīng)付賬款安裝公司
maize老師
2021 01/23 08:53
因為收入和成本是配比的，是屬于支出，但是如果你做收入才會掛才對應(yīng)的成本，掛主營業(yè)務(wù)成本，沒有收入的時候，你這個是不能直接就做主營業(yè)務(wù)成本，那原理是這樣的。
maize老師
2021 01/23 08:54
所以我問你對應(yīng)發(fā)生的時候，你的收入你幾時做的，然后這個對應(yīng)的成本是就做幾時，如果你的收入是做在一月的話，那這個對應(yīng)的成本直接做，借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款安裝公司就可以了。
84784962
2021 01/23 08:57
我們付款給安裝公司，表示我們只有支出沒有收入，您說的收入是指我們的客戶公司付款給我們對吧
maize老師
2021 01/23 09:09
你做內(nèi)賬？？外賬前提是權(quán)責(zé)發(fā)生制，你做收入那個月對應(yīng)做成本，這個主營業(yè)務(wù)收入 和主營業(yè)務(wù)成本做一個月的，
maize老師
2021 01/23 09:10
不是看付款這個，是看你這個
銷售給 客戶是幾時，這個成本對應(yīng)主營業(yè)務(wù)成本就做幾時，
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