問題已解決

我是在裝修公司，現(xiàn)在在搞活動規(guī)定只要邀約客戶來就有50元獎勵，第二天出納就給現(xiàn)金，請問這個做到哪個科目？

84785021| 提問時間：2021 01/25 10:06
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微微老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師,稅務師
您好，是獎勵給員工對嗎？
2021 01/25 10:06
84785021
2021 01/25 10:08
是的，只是活動期間才這樣
微微老師
2021 01/25 11:11
您好，相當于提成，管理費用-提成
84785021
2021 01/25 11:14
目的為了銷售，不是記入銷售費用么
微微老師
2021 01/25 11:15
您好，也可以計入銷售費用中的呢
84785021
2021 01/25 11:19
如果把管理費用記成銷售費用，把銷售費用記到管理費用這樣會對哪些方面有影響？
微微老師
2021 01/25 12:43
您好，這個影響不大的，都是費用
84785021
2021 01/25 12:47
我這個月初導去年一整年的那個科目匯總表那個應付職工薪酬貸方跟借方不一樣是這樣么？
微微老師
2021 01/25 12:51
您好，因為12月的工資，1月發(fā)，但是在12月計提了，所以借貸方會不一致的
84785021
2021 01/25 12:53
那就是說其實那個貸方要再加上12月份計提的工資就是正確的是吧
微微老師
2021 01/25 12:55
是的，還需減去1月發(fā)放的
84785021
2021 01/25 13:01
我現(xiàn)在是重新建賬套，1月份還沒有發(fā)工資，如果我那個借方的金額沒有錯的話，那貸方那個金額就是借方金額上12月計提的吧
84785021
2021 01/25 13:02
現(xiàn)在重新錄期初數(shù)據(jù)
微微老師
2021 01/25 13:02
我的意思是去年1月發(fā)放的
84785021
2021 01/25 13:04
去年1月份沒有，是3月份才開的公司，您說的加上去年3月份發(fā)放的是不？那是加在借方還是貸方?。?/div>
微微老師
2021 01/25 13:14
您好，那這個就不需要考慮1月份了的，
84785021
2021 01/25 13:23
那我這樣的情況就是貸方金額多了12計提的金額就對了吧
微微老師
2021 01/25 13:25
是的，是這樣理解的呢
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