問題已解決

老師,請問我2020年12月收到成本發(fā)票,今天供應(yīng)商說發(fā)票要退給他們重新開,那么我是否要在年度匯算清繳中進(jìn)行調(diào)整,要怎么調(diào)整

84784986| 提問時間:2021 01/26 10:02
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師
你好? ? 你要看對方好久開給你 。如果是你做匯算清繳之前 就收到了發(fā)票? 就不用調(diào)整的?
2021 01/26 10:02
84784986
2021 01/26 10:05
12月份的發(fā)票要退給他,然后2021年1月要重新?lián)Q一個公司抬頭來給我們
meizi老師
2021 01/26 10:07
?你好? 為什么換公司抬頭 。? 這個抬頭是你公司的嘛??
84784986
2021 01/26 10:09
是供應(yīng)商要用他另外一個公司開發(fā)票給我們,
meizi老師
2021 01/26 10:10
?你好 那你們實(shí)際業(yè)務(wù)是與另一個公司 發(fā)生的嗎??
84784986
2021 01/26 10:13
我們是業(yè)務(wù)發(fā)生以后才簽的合同,等于是供應(yīng)商先給我們供貨,然后年底結(jié)賬的時候,才簽的合同,
meizi老師
2021 01/26 10:15
?你好? ?那你合同要與這個? 公司簽訂才行。 這樣好保持三流一致 。?
84784986
2021 01/26 10:17
現(xiàn)在就是原合同作廢,然后發(fā)票退回,這個月重新簽訂合同,開發(fā)票,我要如何在年度匯算清繳中進(jìn)行調(diào)整,有沒有什么影響?
meizi老師
2021 01/26 10:19
?你好? ?是的。? ? 你不需要去調(diào)整。 按實(shí)際業(yè)務(wù)做賬就行了。 你不是2020年的業(yè)務(wù)嗎正常做費(fèi)用或者成本做賬即可。 匯算之前取得合理發(fā)票直接稅前扣除即可。? ?
84784986
2021 01/26 10:26
老師,是不是這樣理解的,我1月份重新取得這張發(fā)票,我還是可以放到2020年12月的成本中,
meizi老師
2021 01/26 10:27
?你好? ?是的。? 我一直在說你12月正常做你的成本 。 匯算之前取得合理發(fā)票 直接稅前扣除。 不要去調(diào)整??
84784986
2021 01/26 10:27
因?yàn)槲业谝淮斡龅竭@跨年度的發(fā)票退回,麻煩老師詳細(xì)說一下,因?yàn)槲?2月的發(fā)票退回去了,我成本就少了,利潤增大,
meizi老師
2021 01/26 10:29
?你好? ? 發(fā)票退回去了。 你只是附件少了。 你不是成本分錄還在的嗎 ? 你不會去把成本分錄都沖了吧??
84784986
2021 01/26 10:34
分錄還沒有調(diào)整,
meizi老師
2021 01/26 10:36
?你好? ? ?那怎么會導(dǎo)致你成本少了。 你成本本身這么多 就算發(fā)票退回去。 你沒有發(fā)票做附件你也可以暫估成本的哦?
84784986
2021 01/26 10:40
謝謝老師,因?yàn)槲乙恢痹诩m結(jié)這個開票日期的問題
meizi老師
2021 01/26 10:41
? ? 不糾結(jié)這個。? 本來都給你說了 匯算之前取得發(fā)票 你做了2020年成本都可以稅前扣除的。? ?
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