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問(wèn)題已解決
建筑公司，收到一個(gè)項(xiàng)目鉆樁勞務(wù)公司開(kāi)來(lái)的勞務(wù)票，是入項(xiàng)目成本的人工費(fèi)嗎？請(qǐng)問(wèn)怎么做賬做分錄？
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您好，營(yíng)業(yè)成本—?jiǎng)趧?wù)費(fèi)
2021 01/27 13:28
思頓喬老師 
2021 01/27 13:28
借：營(yíng)業(yè)成本—?jiǎng)趧?wù)費(fèi)
貸：銀行存款/應(yīng)付賬款
84785042 
2021 01/27 13:29
對(duì)方開(kāi)的專(zhuān)票我是不是還要計(jì)提進(jìn)項(xiàng)稅？
思頓喬老師
2021 01/27 13:38
您好，一般納稅人是需要的。謝謝
84785042
2021 01/27 13:41
嗯嗯，好的。公司買(mǎi)的辦公用的電腦入管理費(fèi)用-辦公用品 嗎？
思頓喬老師
2021 01/27 13:42
您好。分什么部門(mén)，假如是生產(chǎn)車(chē)間，就入制造費(fèi)用
84785042
2021 01/27 13:48
建筑公司，管理部門(mén)用的
84785042
2021 01/27 14:07
老師，監(jiān)理公司分公司在廣東，總公司在海南，監(jiān)理工程在廣東，簽合同是跟總公司簽的，總公司開(kāi)了發(fā)票收到工程款后扣了稅費(fèi)后把工程款轉(zhuǎn)回我分公司公賬里，做為分公司的日常工作開(kāi)支的，這個(gè)要怎么做賬做分錄呢？
思頓喬老師
2021 01/27 14:34
您好。那就入管理費(fèi)用，謝謝
思頓喬老師
2021 01/27 14:34
借：銀行存款
貸：其他應(yīng)付款—總公司
84785042
2021 01/27 14:37
那不是一直掛在其他應(yīng)付款了嗎？分公司不可能有錢(qián)再轉(zhuǎn)回給總公司的了
思頓喬老師
2021 01/27 15:35
那總公司也一致掛賬是 其他應(yīng)收款呀
思頓喬老師
2021 01/27 15:35
做合并報(bào)表的時(shí)候，兩個(gè)就會(huì)抵消
84785042
2021 01/27 16:41
哦哦，這樣。那老師，監(jiān)理工程是跟總公司簽訂的總公司開(kāi)票了也收到款了，分公司在去年9月也開(kāi)票了掛著應(yīng)收賬款，也做了納稅申報(bào)，分公司是做錯(cuò)了吧？現(xiàn)在已經(jīng)跨年了，還能做紅沖嗎？怎么做呢？
思頓喬老師
2021 01/27 16:42
您好，弄錯(cuò)了，可以沖紅，
思頓喬老師
2021 01/27 16:42
需要把發(fā)票拿回來(lái)，沖紅。謝謝！
84785042
2021 01/27 16:53
發(fā)票去年9月的了，拿不回發(fā)票，跨年了還能沖紅嗎？因?yàn)槭乔皶?huì)計(jì)做的，我不想去沖紅是不是可以不理它，以后掛著應(yīng)收賬款那里當(dāng)收不回來(lái)，壞賬處理？
思頓喬老師
2021 01/27 16:56
拿不回發(fā)票很麻煩的
思頓喬老師
2021 01/27 16:56
我建議還是要咨詢(xún)國(guó)稅局，拿不回來(lái)發(fā)票
84785042
2021 01/27 17:07
找不回來(lái)了，反正也不用交稅，就是掛著的應(yīng)收賬款那里到時(shí)可以做壞賬處理不？
思頓喬老師
2021 01/27 17:08
您好，不建議您這樣不管。建議還是咨詢(xún)國(guó)稅局
84785042
2021 01/27 19:05
拿不回發(fā)票，怎么紅沖，好頭疼，那個(gè)成本當(dāng)月她又是暫估的
思頓喬老師
2021 01/27 19:05
您好，暫估成本是沒(méi)錯(cuò)的
84785042
2021 01/27 19:41
那我紅沖去年9月當(dāng)月的收入跟暫估成本就可以了是嗎？借：應(yīng)收賬款-負(fù)數(shù)貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)-銷(xiāo)項(xiàng)稅-負(fù)數(shù) 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-負(fù)數(shù) 貸：庫(kù)存現(xiàn)金-負(fù)數(shù)？但那暫估成本10月時(shí)紅沖了，拿到發(fā)票重新又入了，我怕我做錯(cuò)了對(duì)不上
思頓喬老師
2021 01/27 20:04
您好。沒(méi)有沖紅發(fā)票之前，暫時(shí)不做負(fù)數(shù)分錄
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