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問題已解決
老師您好，我想問的是賬務(wù)處理的問題，涉及到老舊系統(tǒng)，之前是一套賬，現(xiàn)在是兩套賬，導(dǎo)入過來的時(shí)候財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)預(yù)算會(huì)計(jì)項(xiàng)目金額一致。如2019年在舊系統(tǒng)做了這樣一筆分錄，借:費(fèi)用（a項(xiàng)目）100.貸零余額90.其他應(yīng)付款10，第一個(gè)問題:2020年，10塊錢付了，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì):其他應(yīng)付款10，貸:零余額10元，這時(shí)候預(yù)算會(huì)計(jì)如何做賬，第二個(gè)問題，2020年這筆錢不付了，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì):借，盈余減少（a項(xiàng)目）貸其他應(yīng)付款10.預(yù)算會(huì)計(jì)如何做賬。
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同學(xué)你好，1、預(yù)算會(huì)計(jì)做：借：費(fèi)用10，貸：銀行存款 10，2、預(yù)算會(huì)計(jì)：不做；
2021 01/27 22:13
84785028 
2021 01/27 22:22
老師您好，第一個(gè)問題，如果我這么做，那么預(yù)算會(huì)計(jì)費(fèi)用里面的（a項(xiàng)目）就與財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)項(xiàng)目對不上了，而且既然我導(dǎo)入新系統(tǒng)的時(shí)候項(xiàng)目是一致的，預(yù)算會(huì)計(jì)在做一筆10費(fèi)用，不就相當(dāng)于多做了么。第二個(gè)問題，不做的話我的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)與預(yù)算會(huì)計(jì)項(xiàng)目也是對不上的。
bullet 老師 
2021 01/27 22:29
同學(xué)你好，我們先從預(yù)算會(huì)計(jì)來說，他和我們的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)最大的區(qū)別是什么，現(xiàn)在是如果前面的掛帳有問題，就只能是把科目調(diào)整下；
84785028
2021 01/27 22:40
老師您好，我其實(shí)最開始想的也是這么做，但是又覺得有點(diǎn)奇怪，就像預(yù)算會(huì)計(jì)里面，2019年這個(gè)項(xiàng)目已經(jīng)支出了一筆費(fèi)用100，2020年又記一筆費(fèi)用10，不相當(dāng)于重復(fù)記賬么
bullet 老師
2021 01/27 22:47
同學(xué)你好。那就要去查下2019這個(gè)項(xiàng)目，當(dāng)時(shí)掛費(fèi)用的依據(jù)是什么。要掛帳不對，就調(diào)帳了；
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