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建筑行業(yè)，一般人，預(yù)交增值稅（簡易計稅），月末的時候，怎么結(jié)轉(zhuǎn)這個預(yù)交的增值稅？需要轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎？怎么寫分錄？求全套預(yù)交簡易計稅的分錄。
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?你好 借? 應(yīng)交稅費(fèi)-簡易計稅 貸銀行存款? ?。? 借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸???應(yīng)交稅費(fèi)-簡易計稅?
2021 01/28 15:34
84784973 
2021 01/28 15:35
這個簡易計稅的，是不是不能用進(jìn)項抵扣銷項？本月進(jìn)項足夠大，未交增值稅如果這么轉(zhuǎn)的話，在借方，按說是不需要交稅，但實(shí)際要交
meizi老師 
2021 01/28 15:41
?你好 是的。 不能抵扣進(jìn)項稅的 。? ? ?你進(jìn)項稅大 也不能抵扣簡易計稅部分的。 只能抵扣一般計稅部分的銷項稅的。? ?那你 簡易計稅做 ：借 應(yīng)交稅費(fèi)-簡易計稅 貸銀行存款。 都不需要做 這筆了 ：借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸???應(yīng)交稅費(fèi)-簡易計稅（不做這筆哈）
84784973
2021 01/28 15:42
老師我不懂，那我應(yīng)該做哪筆？
meizi老師
2021 01/28 15:46
?你好? ?那你 簡易計稅做 ：借 應(yīng)交稅費(fèi)-簡易計稅 貸銀行存款。? ?做繳納做這筆 。等你確定了收入做 ：借銀行存款或者應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-簡易計稅?
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