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請問2020年期初的應(yīng)納稅暫時性差異是多少 可抵扣暫時性差異是多殺
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您好，分別是100和50萬元
2021 01/29 19:21
84784959 
2021 01/29 20:02
為什么沒有用0.25稅率呢
小林老師 
2021 01/29 20:02
您好，是算20年期初，是用期初企業(yè)所得稅稅率
84784959
2021 01/29 20:19
老師，這道題還有一個問題是：2020年8月提了一個預(yù)計負(fù)債300，請問2020年應(yīng)交所得稅是多少
84784959
2021 01/29 20:20
利潤總額是1000
84784959
2021 01/29 20:21
20年期初，用期初的所得稅稅率，我沒有明白
小林老師
2021 01/29 20:23
您好，要看預(yù)計負(fù)債計提原因。
小林老師
2021 01/29 20:24
您好，因為在計提20年期初遞延所得稅，是根據(jù)當(dāng)期預(yù)計的稅率
84784959
2021 01/29 20:26
預(yù)計負(fù)債是預(yù)提的產(chǎn)品保修費產(chǎn)生的
小林老師
2021 01/29 21:04
您好，那是不可以扣除，所以所得稅是1000*15%
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