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2019年發(fā)生的費(fèi)用,借:管理費(fèi)用50萬,貸:其他應(yīng)付款:50萬。2019年稅審給我調(diào)增50萬。2020年5月匯算清繳之后才拿到發(fā)票,開票日期是2019年或者是2020的,可以在2020年匯算清繳調(diào)減處理嗎?

84785035| 提問時(shí)間:2021 01/31 16:11
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耿老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好!按規(guī)定是不可以了,匯算清繳后取得的發(fā)票不可以在賬務(wù)處理了
2021 01/31 16:18
84785035
2021 01/31 16:56
匯算清繳直接調(diào)減,不做賬務(wù)處理
耿老師
2021 01/31 17:06
你好!是的,真實(shí)業(yè)務(wù)這屬于稅會(huì)差異,調(diào)表不調(diào)賬
84785035
2021 01/31 17:24
這樣去年調(diào)減今年調(diào)增有何意義?
耿老師
2021 01/31 17:43
你好!影響各年的企業(yè)所得稅
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