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老師，小規(guī)模一月份繳納企業(yè)所得稅2700，做分錄的時(shí)候還需要計(jì)提嗎

84785027| 提問時(shí)間：2021 02/03 10:49
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，一月份繳納企業(yè)所得稅2700，應(yīng)當(dāng)在2020年12月份做計(jì)提分錄?
2021 02/03 10:50
84785027
2021 02/03 10:57
老師12月沒有計(jì)提呢？
鄒老師
2021 02/03 10:59
你好，需要先做補(bǔ)計(jì)提，分錄是 借：以前年度損益調(diào)整 ??， 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅
84785027
2021 02/03 11:00
謝謝 謝謝謝謝
鄒老師
2021 02/03 11:02
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝
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