問(wèn)題已解決

我12月做了無(wú)票收入，確認(rèn)了無(wú)票收入，上個(gè)月1月份開(kāi)了發(fā)票，那么報(bào)稅的時(shí)候，在哪里填，就不用繳稅了呢

84784957| 提問(wèn)時(shí)間：2021 02/07 20:54
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請(qǐng)問(wèn)上個(gè)月申報(bào)的時(shí)候無(wú)票收入填寫(xiě)的附表一未開(kāi)具發(fā)票欄次么
2021 02/07 20:58
84784957
2021 02/07 21:00
是的老師，是你說(shuō)的這樣
84784957
2021 02/07 21:05
填的未開(kāi)具發(fā)票欄次
bamboo老師
2021 02/07 21:07
那這個(gè)月在未開(kāi)具發(fā)票欄次填負(fù)數(shù)就好了
84784957
2021 02/07 21:18
不太懂呢老師，為什么呢？填了負(fù)數(shù)把以前的沖減，不就相當(dāng)于沒(méi)有收入了嗎？
bamboo老師
2021 02/07 21:20
那您不是開(kāi)具了發(fā)票么 開(kāi)的發(fā)票您還要填寫(xiě)啊 一正一負(fù) 對(duì)這個(gè)月沒(méi)有影響啊
84784957
2021 02/07 21:25
老師。我是不是做賬務(wù)處理時(shí)，用紅字沖減以前的無(wú)票收入，發(fā)票1月份開(kāi)了，然后再重新做一筆已經(jīng)開(kāi)具發(fā)票的分錄啊？報(bào)稅時(shí)在在未開(kāi)具發(fā)票欄次填負(fù)數(shù)就行了？其他還用操作什么嗎老師
84784957
2021 02/07 21:28
是不是這樣一整套操作完了就行了
bamboo老師
2021 02/07 22:25
就這樣處理就可以了 其他不需要做什么了
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