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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，年底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅都結(jié)轉(zhuǎn)到了轉(zhuǎn)出未交增值稅，是不是這個(gè)科目會(huì)有余額啊，最后
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你好是的。 要做結(jié)轉(zhuǎn)的。 比如你銷項(xiàng)稅大于了進(jìn)項(xiàng)稅 那么就會(huì)有余額的。 次月繳納了就會(huì)平的
2021 02/08 14:05
84785036 
2021 02/08 14:06
老師小規(guī)模要做么，我發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)出這個(gè)科目不平誒
meizi老師 
2021 02/08 14:07
你好小規(guī)模都沒有這些明細(xì)科目的。? 小規(guī)模增值稅只會(huì)在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅科目去的
84785036
2021 02/08 14:07
老師我增加了...........
meizi老師
2021 02/08 14:08
?你好 那你就是自己增加錯(cuò)誤了。 去刪除了。?
84785036
2021 02/08 14:08
老師，來(lái)不及了，一年的都這樣做了........
meizi老師
2021 02/08 14:09
?你好現(xiàn)在21年建賬你還是這樣的嗎 。那你就自己做結(jié)轉(zhuǎn)。參考一般納稅人來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)下?
84785036
2021 02/08 14:09
主要，我們小規(guī)模也有需要繳稅
meizi老師
2021 02/08 14:10
?你好需要繳納稅費(fèi)。 我讓你結(jié)轉(zhuǎn)下??
84785036
2021 02/08 14:11
你好現(xiàn)在21年建賬你還是這樣的嗎 ——我現(xiàn)在做的是2020年年底結(jié)轉(zhuǎn)，即使到了2021也刪不了吧，每個(gè)科目都有業(yè)務(wù)發(fā)生了。
那你就自己做結(jié)轉(zhuǎn)。參考一般納稅人來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)下 ——老師，我結(jié)轉(zhuǎn)了，但是轉(zhuǎn)出未交增值稅有余額有關(guān)系么，到下月交的時(shí)候也不會(huì)平
meizi老師
2021 02/08 14:13
你好 到了21年的時(shí)候 找你軟件售后? 給你重新建賬 按小規(guī)模的科目來(lái)建賬。你把他 弄到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借方或者貸方去建
84785036
2021 02/08 14:14
那你就自己做結(jié)轉(zhuǎn)。參考一般納稅人來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)下 ——老師，我結(jié)轉(zhuǎn)了，但是轉(zhuǎn)出未交增值稅有余額有關(guān)系么，到下月交的時(shí)候也不會(huì)平——————那老師這個(gè)科目不平怎么辦
meizi老師
2021 02/08 14:15
?你好 繳納了都不平 。你是科目沒有結(jié)轉(zhuǎn)對(duì)吧? 。 怎么會(huì)不平??
84785036
2021 02/08 14:17
老師你看下，前面減免稅款是不用繳稅的時(shí)候，后面仨月坐進(jìn)了銷項(xiàng)稅是因?yàn)樗U稅
meizi老師
2021 02/08 14:39
?你好? ?你分別做結(jié)轉(zhuǎn)分錄就行了。? 做了結(jié)轉(zhuǎn)分錄 ： 應(yīng)交增值稅= 銷項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)稅 -留抵進(jìn)項(xiàng)稅-減免稅額 +進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 。分別把明細(xì)都結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅 去核算 。??
84785036
2021 02/08 14:42
我們是小規(guī)模，沒有進(jìn)項(xiàng)稅 -留抵進(jìn)項(xiàng)稅-減免稅額 %2b進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出這幾個(gè)。只有減免稅款和銷項(xiàng)稅額。
meizi老師
2021 02/08 14:44
?你好? ? 你現(xiàn)在不是做了一般納稅人的明細(xì)科目嗎？ 我是給你分析 怎么來(lái)計(jì)算 增值稅的? 。同時(shí)來(lái)轉(zhuǎn)。? 如果你只涉及銷項(xiàng)稅和減免稅 。分別轉(zhuǎn)未交增值稅里面去 。借貸方抵減就行了。? 貸方在未交增值稅放著 次月繳納就會(huì)平??
84785036
2021 02/08 14:46
貸方在未交增值稅放著 次月繳納就會(huì)平 ——未交增值稅是會(huì)平。但是轉(zhuǎn)出未出不會(huì)平啊
meizi老師
2021 02/08 14:49
?你好? ? 你次月才會(huì)繳納 。 上月肯定是有余額的?
84785036
2021 02/08 14:54
老師，主要轉(zhuǎn)出未出未交增值稅數(shù)字到下月也不會(huì)平啊，即使交了稅。老師為什么圖片上傳不了..........
meizi老師
2021 02/08 14:57
?你好? ? ? 怎么會(huì)不平 。如果不平的話 肯定是你原來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)金額或者 科目 轉(zhuǎn)錯(cuò)了 。 你要去查原因??
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