問(wèn)題已解決

資產(chǎn) 賬面大于計(jì)稅基礎(chǔ)，說(shuō)明多交稅了，得退稅，和老師講的不一樣，不知道哪里理解有問(wèn)題

84785038| 提問(wèn)時(shí)間：2021 02/09 08:37
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小林老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，多交稅，以后可以少交，不是退稅
2021 02/09 08:38
小林老師
2021 02/09 08:38
您好，是資產(chǎn)賬面小于計(jì)稅基礎(chǔ)，形成可抵扣暫時(shí)性差異，可以抵稅
84785038
2021 02/09 10:51
所以說(shuō)老師我就是理解和老師講的是相反的，你能給我細(xì)講一下這個(gè)原理嗎？
小林老師
2021 02/09 11:20
您好，可以用壞賬準(zhǔn)備舉例，計(jì)提壞賬，會(huì)計(jì)確認(rèn)損失，稅法不確認(rèn)，做納稅調(diào)整
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