問題已解決

老師,我想問一下。這個(gè)公司金蝶軟件有兩個(gè)賬套,我要從其中一個(gè)賬套導(dǎo)入到另一個(gè)賬套里,要怎么導(dǎo)?

84785044| 提問時(shí)間:2021 02/18 11:17
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 解決方案可以通過系統(tǒng)工具來進(jìn)行導(dǎo)入導(dǎo)出,請(qǐng)按下列步驟操作: 1、打開【金蝶KIS專業(yè)版】→【工具】→【系統(tǒng)工具】; 2、單擊【數(shù)據(jù)交換工具】→【數(shù)據(jù)交換平臺(tái)】→【打開】,登錄賬套; 3、單擊【交換對(duì)象】列表中的【基礎(chǔ)資料】,然后單擊【新建任務(wù)】,彈出【基礎(chǔ)資料數(shù)據(jù)導(dǎo)出導(dǎo)入向?qū)А看翱?,單擊【下一步】?4、單擊選中【導(dǎo)出并導(dǎo)入基礎(chǔ)資料數(shù)據(jù)】,單擊【下一步】; 5、選擇【導(dǎo)出源賬套】,單擊【下一步】; 6、選擇【導(dǎo)入目標(biāo)賬套】,單擊【下一步】; 7、在類別列表下單擊選中【科目】,并選擇【導(dǎo)入模式】,單擊【下一步】→【立即執(zhí)行】→【下一步】即可。
2021 02/18 11:18
84785044
2021 02/18 16:37
還有一件事,就是,之前的財(cái)務(wù)走了,我來了之后,發(fā)現(xiàn)好幾個(gè)應(yīng)收賬款 有幾個(gè)掛在借方,有幾個(gè)掛在貸方。然后,這個(gè)賬是18年帶賬公司過來,然后最開始財(cái)務(wù)來的時(shí)候,連賬都沒有,然后建的賬就因?yàn)閿?shù)據(jù)缺失,所以導(dǎo)致很多賬都掛著。我應(yīng)該怎么辦、
樸老師
2021 02/18 16:38
該收的收回來 該付的付了就行了
84785044
2021 02/18 16:41
我們公司現(xiàn)在賬只能看到20年1月開始,之前的起初余額,我現(xiàn)在也看不到。 但是現(xiàn)在往來賬不平。出資產(chǎn)負(fù)債表出不了。
樸老師
2021 02/18 16:52
同學(xué)你好 你現(xiàn)在只能看到新賬套的期初余額了 要查的話就要去去年的賬套里查詢
84785044
2021 02/18 16:56
是這樣,我現(xiàn)在新到了一家公司,這個(gè)公司最開始在兩家代賬公司代的賬,這個(gè)公司老板后來就把賬從代賬拿回來,也沒有交接。之前最開始的財(cái)務(wù)經(jīng)理來的時(shí)候,連賬都沒有。也沒有軟件,我們現(xiàn)在看到的是這個(gè)公司開始有財(cái)務(wù)經(jīng)理時(shí)候的賬…現(xiàn)在就是應(yīng)收賬款有些客戶的往來賬掛在借方,或者掛在貸方。還有應(yīng)付賬款在借方,我是到這里的第4個(gè)會(huì)計(jì)了。我看了所有的問題都是那會(huì)代理記賬的問題。我想問現(xiàn)在要怎么辦。因?yàn)檫@些爛帳導(dǎo)致出不了資產(chǎn)負(fù)債表。
樸老師
2021 02/18 16:57
沒有交接只能按照現(xiàn)有的數(shù)據(jù)來做的
84785044
2021 02/18 16:59
掛錯(cuò)賬的要怎么辦。
樸老師
2021 02/18 16:59
紅沖了然后重新做就行了
84785044
2021 02/18 17:02
有一筆是同一個(gè)客戶,一個(gè)是貸應(yīng)收 借應(yīng)付。金額一樣…………… 沖哪個(gè)?都紅沖嗎
84785044
2021 02/18 17:03
沒有分錄。只是個(gè)期初數(shù)…
樸老師
2021 02/18 17:07
有期初數(shù)那就看之前怎么做的分錄了 上年肯定有分錄的吧
84785044
2021 02/18 17:09
沒有了。就是2020年的。之前在都不知道哪個(gè)代賬公司
樸老師
2021 02/18 17:10
問老板吧,不然沒法用
84785044
2021 02/18 22:22
只能問代賬公司了…?
樸老師
2021 02/18 22:24
你得有數(shù)據(jù)才可以的哦
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