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老師好，為什么年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余賬都平了，但是這個人員會有結(jié)余，怎么也搞不明白哪里出問題了，謝謝！
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你這個年終結(jié)算結(jié)余結(jié)平了，可能是總賬余額結(jié)平了，有可能明細科目還有余額。
2021 02/20 20:30
84785024 
2021 02/20 20:34
實際是都應該沒余額了，就是從人員經(jīng)費里調(diào)劑了6280.02元，用于公用經(jīng)費，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余都平了。那問題出在哪里呢，怎么調(diào)？
陳詩晗老師 
2021 02/20 20:34
看一下，如果說你的總賬余額都截屏了，肯定是有兩個相關(guān)的明細科目都會有余額，你把這兩個明細科目用分錄調(diào)整一下就可以。
84785024
2021 02/20 20:36
如果同一個科目，輔助核算不一樣會導致這個結(jié)果嗎？
84785024
2021 02/20 20:38
老師，是總賬不平，明細賬平了
陳詩晗老師
2021 02/20 20:58
對的呀，你這里平是總賬科目級別，那么明細科目有可能有一些明細都有余額，這個是正常的。
84785024
2021 02/20 21:02
補做個分錄就可以了嘛？
陳詩晗老師
2021 02/20 21:04
對的，直接把分錄補上去就可以了。
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