問(wèn)題已解決

建筑勞務(wù)公司，對(duì)方讓提前開票，我們的成本費(fèi)用實(shí)際還沒有發(fā)生那么多，收入不按開票金額確認(rèn)是可以的吧？如果這樣的話增值稅收入和企業(yè)所得稅收入會(huì)出現(xiàn)不一致有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎？

84785000| 提問(wèn)時(shí)間：2021 02/24 11:10
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好? ? 你發(fā)生了? 就得一次性繳納增值稅 。而收入沒有發(fā)生 就不需要確定那么多 。按實(shí)際發(fā)生的金額來(lái)做收入處理。? 是的?
2021 02/24 11:11
84785000
2021 02/24 11:14
那這樣完成增值稅和企業(yè)所得稅收入不一致有啥影響嗎？
meizi老師
2021 02/24 11:16
?你好? ? 增值稅按你們確定收入來(lái)報(bào)? 。 而企業(yè)所得稅? ? ?到時(shí)匯算做調(diào)整表? ??
84785000
2021 02/24 11:25
年度匯算再做調(diào)整嗎？預(yù)交的時(shí)候不一致有影響嗎？
meizi老師
2021 02/24 11:29
?你好時(shí)候的。 是的。? ? ?是的。 正常報(bào)就行了。 這個(gè)實(shí)際中是這樣的?
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