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員工出差飛機(jī)票行程單報(bào)銷,計(jì)算抵扣,分錄怎么寫?

84784971| 提問時(shí)間:2021 03/01 11:23
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maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
借管理費(fèi)用差旅費(fèi)? 進(jìn)項(xiàng)稅額貸,庫(kù)存現(xiàn)金等。
2021 03/01 11:26
84784971
2021 03/01 11:30
借:管理費(fèi)用---差旅費(fèi) 2065.14 應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅額 185.86 貸:銀行存款 2251 是這個(gè)分錄嗎? 本期沒有銷項(xiàng)抵扣,需不需要轉(zhuǎn)出呢?分錄怎么寫?
maize老師
2021 03/01 11:41
是的不需要轉(zhuǎn)出,你可以申報(bào)附表2 這個(gè)8b和第10欄留底?
maize老師
2021 03/01 11:41
你要是現(xiàn)在不想申報(bào)的話,你可以做應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額?
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