問(wèn)題已解決

老師您好，公司把一部分業(yè)務(wù)剝離出去，把這部分應(yīng)收賬款，應(yīng)付賬款都不在本套賬務(wù)核算，這2部分的差額怎么做賬？ 2，這部分業(yè)務(wù)有利潤(rùn)怎么剝離出去怎么做賬？

84785012| 提問(wèn)時(shí)間：2021 03/02 12:31
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，同學(xué) 1，你現(xiàn)在 借，應(yīng)付賬款 貸，應(yīng)收賬款 剝離部分按減少處理即可 2，直接減少科目余額處理
2021 03/02 12:33
84785012
2021 03/02 12:42
1，其差額放什么科目借貸相平？ 2，減少哪個(gè)科目？對(duì)方科目又做什么？
陳詩(shī)晗老師
2021 03/02 12:43
差額放到資本公積處理。
陳詩(shī)晗老師
2021 03/02 12:43
你把什么分出去？你就做什么科目呀？這個(gè)又不是固定的一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)。
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