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問題已解決
一個單位是不要設(shè)置預(yù)收預(yù)付還是應(yīng)收應(yīng)付，只用應(yīng)付，我覺得太糟糕，有時候反應(yīng)不過來，
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你好，針對不同的業(yè)務(wù)，會分別設(shè)置應(yīng)收賬款，應(yīng)付賬款，預(yù)收賬款，預(yù)付賬款科目核算的?
2021 03/02 21:38
84784969 
2021 03/02 22:04
鄒老師我們只用了應(yīng)收應(yīng)付，有時應(yīng)收是負(fù)數(shù)，有時應(yīng)付是負(fù)數(shù)，有時會反應(yīng)不過來，不知道怎么沖
鄒老師 
2021 03/02 22:04
你好，具體是因為什么原因需要沖銷呢？?
84784969
2021 03/02 22:09
不是沖，而是正常做賬，確認(rèn)應(yīng)收的收入時，發(fā)現(xiàn)這個科目是負(fù)數(shù)，自己就不知道該填借銀行還是貸方，想把他沖正，老師們說可以轉(zhuǎn)到預(yù)收，可我們沒設(shè)置預(yù)收這個科目，也聽老師講一個單位不要應(yīng)收，又預(yù)收，很容易出錯
鄒老師
2021 03/02 22:11
你好，確認(rèn)應(yīng)收的收入時，發(fā)現(xiàn)這個科目（預(yù)收賬款）是負(fù)數(shù)，就不需要調(diào)整，預(yù)收賬款是負(fù)數(shù)代表應(yīng)收未收款項啊?
84784969
2021 03/02 22:13
鄒老師，可以辛苦您，幫我解決這個四季度申報的財務(wù)報表中，跟賬上12月的資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)付賬款期初數(shù)為啥不一樣，其他數(shù)據(jù)都是一樣的
鄒老師
2021 03/02 22:14
你好，可能是某些科目期末余額異常導(dǎo)致的
84784969
2021 03/02 22:36
老師他這筆應(yīng)付賬款期初的余額來自于2019年沖銷的暫估
鄒老師
2021 03/02 22:38
你好，四季度申報的財務(wù)報表中，跟賬上12月的資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)付賬款期初數(shù)不一樣，差額就是沖銷的暫估金額嗎
84784969
2021 03/02 22:39
這個明細(xì)真的是不會看，老師，明明是一筆沒有發(fā)票的暫估，但這個應(yīng)付賬款期初就是負(fù)數(shù)，等下以為是預(yù)付的金額呢？這些賬簿真的比較難懂，看手工賬很簡單的，這個財務(wù)軟件的賬簿好像不一樣，要怎么才能學(xué)會看，老師，每個財務(wù)軟件好像都有點區(qū)別
鄒老師
2021 03/02 22:40
你好，具體是需要學(xué)會看什么呢？是需要看科目余額是什么意思嗎？
84784969
2021 03/02 22:45
我就是不知道她那筆金額怎么來的，以前會計報的，我點重分類，數(shù)據(jù)也不一樣，就是看總賬，明細(xì)賬，余額表，看我需要取數(shù)的數(shù)據(jù)好像不怎么好懂，比如應(yīng)付職工薪酬借貸發(fā)生額不一樣。老師這個科目顯示有余額，應(yīng)該理解為還有工資沒發(fā)，負(fù)數(shù)代表多發(fā)了吧
鄒老師
2021 03/02 22:47
你好，應(yīng)付職工薪酬，期末余額貸方表示沒有發(fā)放，期末余額借方表示多發(fā)放了?
84784969
2021 03/02 22:50
老師那個季度財務(wù)報表，我們應(yīng)該要重分類填入吧？不能填負(fù)數(shù)吧，以前會計填的負(fù)數(shù)，但也能正常申報，跟聽的課有出入
鄒老師
2021 03/02 22:50
你好，需要重分類填入的
84784969
2021 03/02 22:55
老師這個應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅是負(fù)數(shù)代表多交了
84784969
2021 03/02 22:56
應(yīng)交增值稅跟未交增值稅都是負(fù)數(shù)
鄒老師
2021 03/03 07:53
你好，應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅是負(fù)數(shù)，代表多交了或者預(yù)交了，或者有增值稅留抵稅額
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