問(wèn)題已解決

老師你好，請(qǐng)問(wèn)2021年3月收到2020年9月的一張報(bào)銷(xiāo)福利費(fèi)發(fā)票，金額八千多，那現(xiàn)在怎么入賬呢？會(huì)計(jì)分錄怎么做？

84784971| 提問(wèn)時(shí)間：2021 03/03 16:26
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紫藤老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好， 借 以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)付職工薪酬 借 應(yīng)付職工薪酬 貸 銀行存款
2021 03/03 16:27
84784971
2021 03/03 16:30
那到時(shí)候做2020年企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候，這筆金額錄入到哪里呢？
紫藤老師
2021 03/03 16:30
你好，你計(jì)入2021年賬套，不做企業(yè)所得稅匯算清繳
84784971
2021 03/03 16:31
不能做納稅調(diào)整嘛？？？然后以前年度損益調(diào)整有余額，是不是要做一筆會(huì)計(jì)分錄，結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)里面去？
紫藤老師
2021 03/03 16:32
借 利潤(rùn)分配‘ 貸? 以前年度損益調(diào)整
84784971
2021 03/03 16:33
那就是同時(shí)做這幾筆分錄嘛？借 以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)付職工薪酬 借 應(yīng)付職工薪酬 貸 銀行存款 借 利潤(rùn)分配‘ 貸 以前年度損益調(diào)整
紫藤老師
2021 03/03 16:33
你的，對(duì)的，你的理解是對(duì)的??
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