問(wèn)題已解決

老師,我在做匯算清繳的時(shí)候發(fā)現(xiàn)上年度的收入不對(duì)這個(gè)年度開的紅沖,做匯算清繳的時(shí)候怎么調(diào)整呀

84784966| 提問(wèn)時(shí)間:2021 03/04 10:54
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蔣飛老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試(83分),中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好! 可以按沖紅后的金額申報(bào),和會(huì)計(jì)賬保持一致就可以了
2021 03/04 10:55
84784966
2021 03/04 10:57
這樣和我之前的納稅申報(bào)表上面的金額就不一致了
蔣飛老師
2021 03/04 10:59
建議:稅務(wù)申報(bào)最好和賬務(wù)處理保持一致
84784966
2021 03/04 11:02
我這樣是需要在年度的所得稅申報(bào)時(shí)調(diào)寫納稅調(diào)減明細(xì)-收入類嗎? 您看一下我這樣填寫對(duì)嗎?
蔣飛老師
2021 03/04 11:13
是的,你的理解很對(duì)
84784966
2021 03/04 11:19
圖上是在其他這一欄中填寫對(duì)嗎?
蔣飛老師
2021 03/04 11:25
上年收入不對(duì),具體是什么原因沖紅呢
84784966
2021 03/04 11:32
有筆海運(yùn)費(fèi)確認(rèn)到收入里面了
蔣飛老師
2021 03/04 11:33
好的,可以填入“其他”欄的,你的理解很對(duì)
84784966
2021 03/04 11:50
我的報(bào)表是需要按照賬賬面的填寫還是按照實(shí)際的填寫,我是在今年年度做的上年度損益調(diào)整
蔣飛老師
2021 03/04 13:12
好的,那就按賬面填寫。
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