問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)增值稅發(fā)票當(dāng)月入賬，下月抵扣可以嗎？

84785040| 提問(wèn)時(shí)間：2021 03/05 11:54
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84785040
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
那申報(bào)的稅跟賬面上的稅不一樣了
2021 03/05 11:55
84785040
2021 03/05 11:59
以這張票為例，我當(dāng)月做賬可不可以借:工程施工，貸:預(yù)付賬款
84785040
2021 03/05 12:00
下月抵扣的時(shí)候分錄怎么做呢？
84785040
2021 03/05 12:28
好的謝謝老師
小菲老師
2021 03/05 11:54
同學(xué)，你好 嗯嗯，可以的
小菲老師
2021 03/05 11:56
同學(xué)，你好 你做賬的時(shí)候，這部分稅額不能做進(jìn)去
小菲老師
2021 03/05 12:26
同學(xué)，你好 你這個(gè)月 借：工程施工507.52 貸：預(yù)付賬款507.52 下個(gè)月 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)）5.08 貸：預(yù)付賬款5.08
小菲老師
2021 03/05 12:48
不客氣，滿意請(qǐng)5星好評(píng)，謝謝！
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