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問題已解決
老師：上個月銷售方開票把型號開錯了，我們認證了，現(xiàn)在這個月我們開紅字信息表，然后銷售方把紅字發(fā)票開給我們，還收到一張開正確型號的發(fā)票；那我們收到對方的紅字發(fā)票要怎么做帳呢？借：庫存商品 紅字 應交稅費-應交增值稅（進項）紅字，貸：應付帳款；這樣嗎？好像有點不妥，我們開紅字信息表給對方時，是做進項稅額轉(zhuǎn)出，那么這個紅字發(fā)票的分錄要怎么寫合適一點？
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你好，收到進項紅字發(fā)票，是進項稅額負數(shù)，而不是進項稅額轉(zhuǎn)出的。
賬務處理是
借：庫存商品? ?紅字
應交稅費-應交增值稅（進項） 紅字，
貸：應付帳款? 紅字
2021 03/07 11:45
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