問(wèn)題已解決

老師，我公司是建筑公司，有一個(gè)小工程與2020年12月竣工了，還有一部分銷項(xiàng)發(fā)票沒(méi)有開(kāi)完，甲方不給錢(qián)，所以現(xiàn)在也不開(kāi)發(fā)票，可能兩年后才開(kāi)發(fā)票，2020年工地上使用的材料的發(fā)票現(xiàn)在有些還沒(méi)有開(kāi)給我公司，因?yàn)槲夜粳F(xiàn)在不往出去開(kāi)銷項(xiàng)發(fā)票，所以材料的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票也不往回來(lái)開(kāi)，等什么時(shí)候我們給甲方開(kāi)發(fā)票的時(shí)候，他們才往回來(lái)開(kāi)具材料進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。那比如兩年后把材料發(fā)票開(kāi)回來(lái)，那到時(shí)候材料的入庫(kù)單和出庫(kù)單的日期我寫(xiě)2020年了還是兩年后的日期了？

84784969| 提問(wèn)時(shí)間：2021 03/11 10:12
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 你可以寫(xiě)兩年后的吧 暫估也不合適 暫估要次年匯算清繳之前就來(lái)發(fā)票
2021 03/11 10:31
84784969
2021 03/11 10:36
材料是2020年工地上使用的，入庫(kù)出庫(kù)單寫(xiě)成兩年后的感覺(jué)與實(shí)際不符，那個(gè)工程2020年12月底全部完工了
樸老師
2021 03/11 10:42
你要是寫(xiě)現(xiàn)在就要有發(fā)票或者次年匯算清繳之前來(lái)發(fā)票
84784969
2021 03/11 10:54
那出入庫(kù)單如果寫(xiě)成兩年后，稅務(wù)問(wèn)為什么工程2020年就完工了，出入庫(kù)單日期是兩年后的日期，怎么解釋？
樸老師
2021 03/11 11:05
你先別做成完工 進(jìn)度做慢一點(diǎn)
84784969
2021 03/11 11:07
稅務(wù)局的人都知道完工了，是一個(gè)小區(qū)，稅務(wù)的人有很多都在那里買(mǎi)房了，他們2020年底工程完工后就裝修入住了。
樸老師
2021 03/11 11:20
那就沒(méi)辦法了 你發(fā)票必須開(kāi)進(jìn)來(lái)哦
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