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請(qǐng)問土地使用權(quán)和繪圖軟件是這樣做嗎？
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你好描述下你們的業(yè)務(wù)。 怎么看著這個(gè)分錄 有點(diǎn)不對(duì) 。 這樣好判斷分錄
2021 03/12 13:58
84785029 
2021 03/12 14:03
請(qǐng)問土地使用權(quán)和繪圖軟件是這樣做嗎？
meizi老師 
2021 03/12 14:08
你好? 你第一個(gè)長(zhǎng)期待攤費(fèi)用攤銷 為什么是用這個(gè) 。 是因?yàn)槟?土地使用權(quán)計(jì)入了長(zhǎng)期待攤費(fèi)用的這個(gè)科目去了嗎?
84785029
2021 03/12 14:18
2017年之前的會(huì)計(jì)是入到管理費(fèi)用-無形資產(chǎn)攤銷，2020年之前的會(huì)計(jì)是入管理費(fèi)用 - 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用攤銷
84785029
2021 03/12 14:20
正確的是不是借：管理費(fèi)用 - 無形資產(chǎn)攤銷 貸：累計(jì)攤銷 - 土地使用權(quán) 累計(jì)攤銷 - CreoEssentials繪圖軟件
meizi老師
2021 03/12 14:23
你好? ?嗯是的。正確的就是這樣來寫? 借：管理費(fèi)用 - 無形資產(chǎn)攤銷 貸：累計(jì)攤銷 - 土地使用權(quán) 累計(jì)攤銷 - CreoEssentials繪圖軟件?。 我就是看著有點(diǎn)別扭? ?
84785029
2021 03/12 14:31
請(qǐng)問之前會(huì)計(jì)做的要不要訂正的，從2017年到2020年都是做借:管理費(fèi)用 - 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用攤銷 貸：累計(jì)攤銷 - 土地使用權(quán) 累計(jì)攤銷 - CreoEssentials繪圖軟件
meizi老師
2021 03/12 14:33
你好1.? 跨年了 明細(xì)科目不去動(dòng)了。? 你就等著攤銷完就行了 后面按正確的做即可? ? 。? ? ? 不然你還得去動(dòng)申報(bào)表這些麻煩了? ?
84785029
2021 03/12 14:35
好的，我就2021年開始按借：管理費(fèi)用 - 無形資產(chǎn)攤銷 貸：累計(jì)攤銷 - 土地使用權(quán) 累計(jì)攤銷 - CreoEssentials繪圖軟件 。
meizi老師
2021 03/12 14:41
你好是的。 后期按這個(gè)來做。 因?yàn)榫褪敲骷?xì)科目錯(cuò)誤了 一級(jí)科目沒有錯(cuò)誤 是不影響利潤(rùn)表的 。? 所以我是個(gè)人建議不去調(diào)整了。 以后按正確做就行了。避免還得調(diào)整其他表??
84785029
2021 03/12 14:45
嗯嗯，好的，謝謝！
meizi老師
2021 03/12 14:45
沒事的。 希望能幫到你 滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)??
84785029
2021 03/12 14:57
請(qǐng)問公司2011年買的車，沒有進(jìn)項(xiàng)抵扣，現(xiàn)在賣掉，要先開銷售發(fā)票嗎
meizi老師
2021 03/12 14:59
你好? ? ?是的。 已經(jīng)銷售了就開 銷售發(fā)票出去了? ?
84785029
2021 03/12 15:01
還要做什么呢？是不是還要去二手車大廳？
meizi老師
2021 03/12 15:04
你好 你們可以自己開票出去做銷售或者是找二手車大廳處理這個(gè)開票? ?
84785029
2021 03/12 15:06
意思是我們不用開票，讓二手車大廳開銷售發(fā)票是嗎？
meizi老師
2021 03/12 15:10
你好? ? 可以的。 你二手車銷售的話??
84785029
2021 03/12 15:11
入賬要怎么做呢？好像是一般納稅人3%減按2%
meizi老師
2021 03/12 15:12
?你好? 借固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊貸固定資產(chǎn)? 借銀行存款貸固定資產(chǎn)清理? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理余額到資產(chǎn)處置損益科目去? ?
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