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請問以前年度把代付的利息做成了財(cái)務(wù)費(fèi)用，現(xiàn)在如何調(diào)帳？金額有幾十萬

84784982| 提问时间：2021 03/13 10:32
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郭老師
金牌答疑老师
职称：初級會計(jì)師
你好 之前完整的分錄
2021 03/13 10:32
84784982
2021 03/13 10:37
借：財(cái)務(wù)費(fèi)用 利息12萬 貸：應(yīng)付利息12萬 借：應(yīng)付利息12萬 貸：銀行存款12萬
郭老師
2021 03/13 10:38
借應(yīng)付利息貸，利潤分配，借其他應(yīng)收款貸應(yīng)付利息。
84784982
2021 03/13 10:38
實(shí)際這筆是我們代收代付的利息
郭老師
2021 03/13 10:39
不就是其他應(yīng)收款嗎？別人應(yīng)該還錢給你們。
84784982
2021 03/13 10:41
是的，是去年發(fā)生的，今年調(diào)整的話按您上面的分錄做嗎？
郭老師
2021 03/13 10:43
是的 是按我寫的那個(gè)
84784982
2021 03/13 10:43
老師，這里面的還不包括公帳上無余額銀行直接從法人自己卡上扣除的利息，從法人帳上扣的利息如何分錄。謝謝
郭老師
2021 03/13 10:44
你好，從法人那里扣除的利息是法人代付代繳嗎？你不需要做的，法人個(gè)人自己支付的，讓法人自己去收。
84784982
2021 03/13 10:45
但是對方已把代繳的利息打入公帳了
郭老師
2021 03/13 10:45
個(gè)人有支付的證明嗎？
84784982
2021 03/13 10:46
應(yīng)該可以打出來
郭老師
2021 03/13 10:51
借其他應(yīng)收款貸其他應(yīng)付款。
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