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老師好，請(qǐng)問一般納稅人和小規(guī)模有收入計(jì)提稅金都在 貸：應(yīng)交稅金一銷項(xiàng)稅是嗎？還是說一般納稅人銷項(xiàng)稅入貸：應(yīng)公交稅金—增值稅（銷項(xiàng)）而小規(guī)模銷項(xiàng)記入“應(yīng)交稅金一未交稅金？

84784988| 提問時(shí)間：2021 03/13 14:47
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 一般納稅人計(jì)入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 小規(guī)模納稅人計(jì)入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅
2021 03/13 14:48
84784988
2021 03/13 14:53
但是財(cái)務(wù)軟件里應(yīng)交增值稅的二級(jí)科目只有銷項(xiàng)丶進(jìn)項(xiàng)丶減免丶未繳，沒有“應(yīng)交稅弗一應(yīng)交增值稅
鄒老師
2021 03/13 14:55
你好，沒有 應(yīng)交稅弗一應(yīng)交增值稅，那你可以設(shè)置這個(gè)科目核算小規(guī)模的增值稅：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（小規(guī)模納稅人應(yīng)交增值稅）
84784988
2021 03/13 16:57
好的，謝謝
鄒老師
2021 03/13 16:59
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝
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